2021年度邵东市住房和城乡建设局部门决算_ 住房和城乡建设局

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2021年度邵东市住房和城乡建设局部门决算

发布时间：2022-09-28 12:53 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市住房和城乡建设局

单位概况

一、部门职责

1、职能职责:市住房和城乡建设局（市人防办）的主要职责是：

（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。拟订全市住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

（二）依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。负责城市基础设施建设配套费、城市房屋征收补偿款、住宅专项维修资金、物业保修金等建设类收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；组织城市建设项目预（决）算审查；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产管理.

负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监管；会同有关部门做好保障性住房资金安排和资金监管；负责全市棚户区改造项目的监督管理；指导住房建设和住房制度改革。

（四）承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。负责城市基础设施建设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调、竣工验收和移交等工作；负责工程建设项目的附属绿化工程设计方案审查和竣工验收；指导城镇建设档案管理；负责拟订海绵城市、地下管线管廊信息化管理工作；负责城市道路、广场破点挖掘审批；负责行业文明卫生城市建设、森林城市建设及园林式单位创建审批和申报工作；负责城市防洪排涝工作；负责指导老旧小区城中村改造、城市供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理、城市公园等市政公用设施建设管理工作；参与重点工程建设监管。

（五）承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责建设工程项目建筑方案审查和初步设计审查；负责施工图审查的监督管理及其备案；负责全市房屋建筑及构筑物抗震设防、消防、防雷的设计监督管理；负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责房地产开发企业、房产中介机构的资质管理；负责全市房地产综合开发的监督管理；负责房地产咨询评估经纪等中介服务机构的备案及从业人员的资格管理，配合相关部门管理房地产价格和广告；负责白蚁防治管理；负责商品房资本金监控、商品房预售及预售资金监管。负责全市房地产行业信用信息管理工作，负责全市房地产市场监测，调控研究，指导预警预报体系建设和信息发布；指导各类房屋交易合同网签备案；负责管理和指导全市国有土地上房屋征收和补偿。负责全市物业管理活动的监督管理。

（七）负责全市建筑市场的监督管理。负责建设工程施工、建设工程监理、建设工程造价、预搅拌混凝土（砂浆）质量、建设工程质量检测和安全生产监督等工作；负责建筑业各类执业、从业人员的资格、资质、上岗从业等各证照的权限内考试考核及再教育工作；负责组织建设项目施工许可阶段并联审批；负责组织建设项目竣工验收阶段的并联竣工验收、竣工验收备案和档案归集；负责全市建设行业权限内行政许可的审核、许可、报批及动态管理；负责对施工现场进行监督、管理；负责全市建筑施工企业安全生产管理体系评估；组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动；参与对房屋装饰装修行业进行监督、管理；负责组织直管公房房屋安全鉴定；负责对全市工程建设领域社会中介机构的监管。

（八）负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全市新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。

（九）负责全市建筑节能与建设科技工作。拟订全市建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责民用和公共建筑节能管理；组织建设行业重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果及推广应用；参与指导房屋墙体材料革新工作。

（十）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批。

（十一）负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设系统普法宣传教育。

（十二）负责宣传贯彻执行招投标法律、法规；负责受理建设行业招投标投诉，依法查处招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责全市房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。

（十三）负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

（十四）负责全市建设工程造价管理。拟订建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市住房和城乡建设局单位内设机构包括：(1)办公室（2）人事教育股（3）政策法规股（4）计划财务股（5）行政审批股（6）城市建设股（7）村镇建设股（8）住房保障股（9）房地产市场管理股（10）物业管理股（11）人防指挥通信股（12）消防工程管理股

（二）决算单位构成：邵东市住房和城乡建设局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市住房和城乡建设局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市住房和城乡建设局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15849.05	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	1627.61
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	133.9
八、其他收入	8	2290.06	八、卫生健康支出	21	24.32
	9		九、节能环保支出	22	1379.64
			十、城乡社区支出		7088.71
			十一、农林水支出		316.3
			十二、住房保障支出		7497.69
本年收入合计	10	18139.11	本年支出合计	23	18068.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	2252.69	年末结转和结余	25	2323.62
总计	13	20391.8	总计	26	20391.8
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：	邵东市住房和城乡建设局								单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			18139.11	15849.05					2290.06
203	国防支出		1,627.61	1,627.61
20306	国防动员		1,627.61	1,627.61
2030603	人民防空		1,627.61	1,627.61
208	社会保障和就业支出		133.90	133.90
20805	行政事业单位养老支出		93.22	93.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.22	93.22
20808	抚恤		24.67	24.67
2080801	死亡抚恤		24.67	24.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.77	2.77
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.77	2.77
20899	其他社会保障和就业支出		13.23	13.23
2089999	其他社会保障和就业支出		13.23	13.23
210	卫生健康支出		24.32	24.32
21011	行政事业单位医疗		24.32	24.32
2101101	行政单位医疗		24.32	24.32
211	节能环保支出		1,379.64	1,379.64
21101	环境保护管理事务		128.32	128.32
21011	行政事业单位医疗		24.32	24.32
2101101	行政单位医疗		24.32	24.32
211	节能环保支出		1,379.64	1,379.64
21101	环境保护管理事务		128.32	128.32
2110102	一般行政管理事务		128.32	128.32
21103	污染防治		1,212.00	1,212.00
2110302	水体		1,212.00	1,212.00
21199	其他节能环保支出		39.32	39.32
2119999	其他节能环保支出		39.32	39.32
212	城乡社区支出		7,159.64	4,869.58					2,290.06
21201	城乡社区管理事务		3,070.01	3,070.01
2120101	行政运行		639.88	639.88
2120102	一般行政管理事务		2,430.13	2,430.13
21203	城乡社区公共设施		4,039.67	1,749.61					2,290.06
2120303	小城镇基础设施建设		1,289.61	1,289.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,750.06	460.00					2290.06
21299	其他城乡社区支出		49.97	49.97
2129999	其他城乡社区支出		49.97	49.97
213	农林水支出		316.30	316.30
21305	扶贫		316.30	316.30
2130504	农村基础设施建设		316.30	316.30
221	住房保障支出		7,497.69	7,497.69
22101	保障性安居工程支出		5,008.01	5,008.01
2210103	棚户区改造		1,141.68	1,141.68
2210105	农村危房改造		627.64	627.64
2210106	公共租赁住房		683.48	683.48
2210108	老旧小区改造		1,475.87	1,475.87
2210199	其他保障性安居工程支出		1,079.34	1,079.34
2210301	公有住房建设和维修改造支出		2,489.68	2,489.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：　邵东市住房和城乡建设局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18068.18	1517.64	16550.54
203	国防支出	1,627.61		1,627.61
20306	国防动员	1,627.61		1,627.61
2030603	人民防空	1,627.61		1,627.61
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90
20805	行政事业单位养老支出	93.22	93.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22
20808	抚恤	24.67	24.67
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23
210	卫生健康支出	24.32	24.32
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32
211	节能环保支出	1,379.64	128.32	1,251.32
21101	环境保护管理事务	128.32	128.32
2110102	一般行政管理事务	128.32	128.32
21103	污染防治	1,212.00		1,212.00
2110302	水体	1,212.00		1,212.00
21199	其他节能环保支出	39.32		39.32
2119999	其他节能环保支出	39.32		39.32
212	城乡社区支出	7,088.71	1,231.10	5,857.61
21201	城乡社区管理事务	3,070.01	1,231.10	1,838.91
2120101	行政运行	639.88	639.88
2120102	一般行政管理事务	2,430.13	591.22	1,838.91
21203	城乡社区公共设施	3,968.74		3,968.74
2120303	小城镇基础设施建设	1,289.61		1,289.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,679.13		2,679.13
21299	其他城乡社区支出	49.97		49.97
2129999	其他城乡社区支出	49.97		49.97
213	农林水支出	316.30		316.30
21305	扶贫	316.30		316.30
2130504	农村基础设施建设	316.30		316.30
221	住房保障支出	7,497.69		7,497.69
22101	保障性安居工程支出	5,008.01		5,008.01
2210103	棚户区改造	1,141.68		1,141.68
2210105	农村危房改造	627.64		627.64
2210106	公共租赁住房	683.48		683.48
2210108	老旧小区改造	1,475.87		1,475.87
2210199	其他保障性安居工程支出	1,079.34		1,079.34
22103	城乡社区住宅	2,489.68		2,489.68
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,489.68		2,489.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市住房和城乡建设局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15849.05	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	1627.61
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	133.90	133.90
	8		八、卫生健康支出	22	24.32	24.32
			九、节能环保支出	23	1,379.64	1,379.64
			十、城乡社区支出	24	4,869.58	4,869.58
			十一、农林水支出	25	316.30	316.30
			十二、住房保障支出	26	7,497.69	7,497.69

本年收入合计	9	15849.05	本年支出合计	23	15,849.05	15,849.05
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	15849.05	总计	28	15,849.05	15,849.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市住房和城乡建设局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15849.05	1517.64	14331.41
203	国防支出	1,627.61		1,627.61
20306	国防动员	1,627.61		1,627.61
2030603	人民防空	1,627.61		1,627.61
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90
20805	行政事业单位养老支出	93.22	93.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22
20808	抚恤	24.67	24.67
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23
210	卫生健康支出	24.32	24.32
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32
211	节能环保支出	1,379.64	128.32	1,251.32
21101	环境保护管理事务	128.32	128.32
2110102	一般行政管理事务	128.32	128.32
21103	污染防治	1,212.00		1,212.00
2110302	水体	1,212.00		1,212.00
21199	其他节能环保支出	39.32		39.32
2119999	其他节能环保支出	39.32		39.32
212	城乡社区支出	4,869.58	1,231.10	3,638.49
21201	城乡社区管理事务	3,070.01	1,231.10	1,838.91
2120101	行政运行	639.88	639.88
2120102	一般行政管理事务	2,430.13	591.22	1,838.91
21203	城乡社区公共设施	1,749.61		1,749.61
2120303	小城镇基础设施建设	1,289.61		1,289.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.00		460.00
21299	其他城乡社区支出	49.97		49.97
2129999	其他城乡社区支出	49.97		49.97
213	农林水支出	316.30		316.30
21305	扶贫	316.30		316.30
2130504	农村基础设施建设	316.30		316.30
221	住房保障支出	7,497.69		7,497.69
22101	保障性安居工程支出	5,008.01		5,008.01
2210103	棚户区改造	1,141.68		1,141.68
2210105	农村危房改造	627.64		627.64
2210106	公共租赁住房	683.48		683.48
2210108	老旧小区改造	1,475.87		1,475.87
2210199	其他保障性安居工程支出	1,079.34		1,079.34
22103	城乡社区住宅	2,489.68		2,489.68
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,489.68		2,489.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市住房和城乡建设局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.52	302	商品和服务支出	356.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	447.05	30201	办公费	41.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.67	30202	印刷费	26.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	298.88	30203	咨询费		310	资本性支出	96.01
30106	伙食补助费	28.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	27.79	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	96.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.22	30206	电费	10.02	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	24.32	30209	物业管理费	18.17	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	21.99	30211	差旅费	36.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.11	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	59.26	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	24.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	14.52	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.16	39906	赠与
30308	助学金	15.75	30228	工会经费	25.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.39
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	28.02
人员经费合计		1,064.78	公用经费合计					452.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市住房和城乡建设局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		8		8	5	1.89		0.47		0.47	1.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市住房和城乡建设局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市住房和城乡建设局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0
无





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20391.8万元。与上年相比，收支总计各增加3398.79万元，增长20%，主要是因为项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18139.11万元，其中：财政拨款收入15849.05万元，占87.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2290.06万元，占12.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18068.18万元，其中：基本支出1517.64万元，占8.4%；项目支出16550.54万元，占91.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15849.05万元，与上年相比，收支总计各增加2670.34万元,增长20.26%，主要是因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15849.05万元，占本年支出合计的87.72%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2670.34万元，增长20.26%，主要是因为项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15849.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出133.9万元，占0.84%;卫生健康支出（类）支出24.32万元，占0.15%；节能环保支出（类）支出 1379.64万元，占8.7 %；国防支出（类）支出涉密不予公开，城乡社区支出（类）支出 4869.58万元，占 30.72 %；农林水支出（类）支出316.3万元，占2 %；住房保障支出（类）支出 7497.69万元，占47.31 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2227.68万元，支出决算数为15849.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

涉密不予公开

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入大预算

3、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入大预算

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入大预算

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）一般行政管理事物（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1212万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）

年初预算为 552.52 万元，支出决算为639.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并，机关运行经费增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）一般行政事物管理（项）

年初预算为 88.3 万元，支出决算为2430.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并，机关运行经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1289.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为460万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为316.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1141.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金，年初未做预算

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为627.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金，年初未做预算

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为683.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金，年初未做预算

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1475.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金，年初未做预算

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1079.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金，年初未做预算

18. 住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）公有住房建设和维修改造支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2489.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金，年初未做预算

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为49.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.64万元，其中：人员经费1064.78万元，占基本支出的70.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助等；公用经费452.86万元，占基本支出的29.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为1.89万元，完成预算的14.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初未做预算。与上年数相同。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.42万元，完成预算的24.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.55万元，减少27.92%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支，接待次数及人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数相同。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为0.47万元，完成预算的5.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。与上年相比减少0.83万元，减少63.85%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占75.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.47万元，占24.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组19个、来宾244人次，主要是农村危改、招投标稽查、老旧小区工作检查、人防行业整治工作、村镇房屋普查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.47万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.47万元，主要是车辆保险、维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支及结转结余。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出452.86万元，比上年决算数减少20.75 万元，降低4.38%。主要原因是厉行节约，减少开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.73万元，用于召开农村危房改造、村镇房屋普查等会议，人数233人，内容农村危房改造工作、村镇房屋普查工作等；未开展培训，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目13个，共涉及资金1655万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对白蚁防治费、施工图审查费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1251 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对邵东市住房和城乡建设局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15849.05万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效自评报告如下：

我局对2021年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

2021年在市委、市政府正确领导下、我局认真全面落实加快城市建设，改善城乡居住环境，统筹推进重点项目、乡村振兴等各项工作，推动我市住房和城乡建设事业健康有序发展，多项工作获得了省市好评，其中新型城镇化、房地产监管、物业管理和工程建设项目审批制度改革工作获得了省住建厅通报表扬。同时，我局还被评为全省脱贫攻坚工作先进集体。

（一）2021年是顽强拼搏、砥砺奋进的一年。是适应新常态、赢得新发展的一年。一年来，我们在市委、市政府的坚强领导下，住房和城乡建设事业取得新进步。

——住建领域营商环境大幅优化。“一件事一次办”开展顺利，行政许可事项审批时限缩短50%以上。房建和市政施工总承包、监理、全过程咨询招标全面实现全流程电子招投标。

——重要产业支柱地位持续巩固。房地产开发完成投资47亿元，同比增长13.55%。全市建筑业总产值达164亿元，同比增长20%。其中外拓产值44.84亿元，同比增长20%。全市72个受监项目，总建面积约为450万平方米，总工程造价741647万元，为全市经济社会发展作出重大贡献。

——城市居民生活品质持续提升。饮用水源水质达标率达到100%，兴隆二水厂采用常规处理工艺加臭氧-生物活性炭深度处理工艺，出厂水可直接饮用，这一工作在湖南省县一级位于前列；昭阳公园启动游乐场项目招商和停车场建设，公园环境提档升级。

——各类民生实事交出满意答卷。两个“交房交证”试点项目圆满成功。开工建设公租房2099套，改造农村危房272户。完成城镇老旧小区加装电梯15台，群众幸福感获得感显著增强。

重点抓了以下几个方面的工作。

（1）狠抓环境综合治理，推进污染防治攻坚战有新成效

一是深入开展城区污水治理。里安河黑臭水体的治理工作基本完成。城区2个污水处理厂运行稳定，全年共处理生活污水 2300万吨，处理率达95%以上，出水水质均达到一级A标准。市无害化垃圾填埋场全年累计处理生活垃圾20万吨，处理率达到99%；11月，邵东市无害化垃圾填埋场顺利完成了省住建厅等级评定。对宋家塘、禾尚桥、一中污水提升泵站及管网进行检测专项改造，并编制了《邵东市城市污水提质增效整体收集方案》。城区污水治理水平逐步提升。二是大力实施乡镇污水整治。新建成仙槎桥、简家陇、魏家桥、火厂坪、牛马司5个污水处理厂，目前我市累计完成8个乡镇污水处理厂建设，完成配套管网建设65.9km，收集处理污水量21300m³/d，完成投资额近4亿元。三是统筹推进垃圾焚烧发电项目。目前累计投资1.3亿，完成总体形象进度40%。项目计划2022年9月建成投产发电，届时会首先实现邵阳市垃圾焚烧发电项目零的突破。四是持续巩固工地扬尘防治成果。保持建筑工地扬尘防治高压态势，加强非道路移动机械排气污染防治管控，全市规模以上工地扬尘在线监测实现全覆盖。加大执法检查和督促整改力度，整治扬尘防治不到位项目计4个，共罚款8万元。城区所有受监项目基本达到文明施工“六个100%”管控要求。

（2）狠抓基础建设统筹，推动城市承载功能升级有新进步

一是统筹推进市政维护改造。完成市政维修工程量500万元。疏通清淤下水道267米，维修更换下水道沟盖板49块，雨水口清淤700座。修补沥青路面200平方米，维修人行道、城区道路620平方米；调整交通护栏5400米，更换安装交通护栏1300米，拆除交通护栏480米；维修更换公汽亭受损玻璃130平方米，安装公汽亭公益广告蒙布5137平方米。有效地保证了我市市政基础设施的维护和管理工作。落实房屋建筑和市政设施普查，共现完成数据采集并录入系统49.7万个，该项工作在全市排名第五。二是不断提高供水能力。加大资金投入不断优化供水设施，管网漏损率降低至2.81%，提前五年达到“十四五”节水型城市建设规划中9%以下的要求，这项工作达到国内同行业顶尖水平。通过加强水源保护，饮用水源水质达标率达到100%，截至目前完成总供水量2244.60万m³³，同比增加69万m³。GIS软件系统于1月验收，智慧水务系统建设不断完善；水价调整工作也圆满完成。城区供水规范化管理迈上新台阶。三是狠抓老旧小区整治改造。共完成了2020年度33个老旧小区和 2021年度22个老旧小区的改造任务，一年来实现了该项目零上访。推行“党建引领+居民自治”管理模式，实现物业管理从简易到专业。老旧小区治理水平显著提升。本市老旧小区改造先进经验做法在省市相关工作会议上分享推广。四是积极推进“气化邵东”建设。以完善顶层设计为目标，编制的《邵东市燃气中长期规划》已进入专家评审阶段。持续推动城乡燃气基础设施建设，截至目前全市共铺设中压管道燃气255.43公里，低压管道595.42公里。其中乡镇管道燃气已建设连通廉桥镇、黑田铺乡、流泽镇、周官桥乡、仙槎桥镇、黄陂桥乡、火厂坪镇、佘田桥镇、杨桥镇等9个乡镇、居民用户立管安装5740余户，通气点火5013户，改造煤改气企业14户。城市燃气建设网逐步完善。持续开展燃气安全生产专项整治行动，截止目前共出动安全生产执法检查人员1130人次，共查出并整改各类安全隐患221个，全市燃气安全工作平稳良好。五是推动休闲广场提质升级。积极推进昭阳公园游乐场项目招商和停车场建设，完成城南社区公园、南苑广场、北苑广场、昭阳广场、农林城等5个公厕的设计，完成南苑广场、北苑广场、昭阳广场、城南社区公园等4个游乐广场的提质改造项目设计。六是落实创文创卫工作。持续开展创卫周五活动，在责任路段值班值守。落实禁炮、禁燃、禁食野生蘑菇、除四害等工作，在城区重要显眼位置、公汽亭设置，发放健康工作宣传手册，引导群众积极参与，营造了浓厚的社会氛围。七是全力做好城区防洪防汛。完成了《邵东市防洪排涝实施方案》的编制工作。扎实做好管网疏浚、汛期防涝等工作，全年共出动防汛队员120人次，防汛车辆10台次，全力保障了主城区汛期不内涝。八是加快完善全市人防体系。加强人防工程维护与监督管理，排查整改了中天广场、宏远时代、局机关人防车库三处重大隐患。二完小人防工程项目全部竣工，昭阳中学人防工程项目也已全面启动，完成了可研、地勘、初步设计和招投标工作。

（3）狠抓营商环境优化，行政审批效率不断实现新速度

一是推进工程建设项目审批制度改革。“多审合一、多图联审”全面实行。2021年办理审批初步设计审批47个项目，审批人防工程审批19个项目，完成施工图审查52个项目，办理施工许可证64项，办理预售许可103件，竣工验收备案14件，燃气经营许可116件，施工图审查备案50件，引导项目入库423个。推动房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案全面实行电子证照。工程建设项目审批制度改革工作获得了省住建厅通报表扬。二是审批时限大大缩短。对“一件事一次办”事项简化办事环节，设置“一件事一次办”综合受理窗口，我局在法律规范允予的行政许可事项审批时限基础上缩短50%以上。三是完成 “交房即交证”改革试点。参与制定《邵东市新建商品房“交房即交证”改革试点工作实施方案》，选定的两个试点项目成功完成“交房即交证”试点任务。群众反响热烈。

（4）狠抓房地产市场调控，完善优质住房体系有新成果

一是完善制度机制。逐步建立了商品房网签系统、物业维修基金直缴系统、住房质量保证金制度、商品房项目验收制度等，房地产市场制度日趋完善。二是加强市场监督管理。落实商品房预售资金监管，积极整顿违规发放VIP卡、违规预售等行为；建立定期巡查制度，对违法违规现象加大监管、处罚力度。畅通群众举报投诉渠道，引导公众参与共治共管，房地产市场监管持续保持高压态势，荣获“全省房地产监管先进单位”。目前预售监管资金已拨付838笔，约34亿元。截至目前，我市已累计完成商品房网签销售8469户、销售建筑面积约115万平方米、销售金额约51.7亿元。三是防范房产领域风险。加强住房监管与服务平台的升级改造，拥有商品房预售、商品房网签备案、预售资金监管、物业专项维修资金归集及管理、房产测绘及房屋面积管理、房屋楼盘表建立等工作的网上办理功能，住房服务效能大大提升，防控房地产领域金融风险能力逐步增强。

（5）狠抓行业管理优化，推动建筑业高质量发展有新突破

一是加强建筑行业管理。全年全市建筑业总产值达164亿元，同比增长20%。其中外拓产值44.84亿元，同比增长20%，对外市场开拓稳步增长。所监项目安全生产评价合格率保持在95%以上，事故频率控制在5%以内，安全生产形势平稳；行业人才队伍素质不断提高，人才队伍不断壮大，至目前，我市共有注册建造师等各类专业技术人员2000余人；工程质量水平稳步推进，建筑市场秩序日趋良好。二是促进中介服务行业规范发展。不断提升审图质量和效率。通过开展法律法规宣传、招标活动标准化管理、推行电子化招标等举措规范招标代理行为。今年我市房屋建筑和市政工程建设招标项目137个，其中公开招标项目30个，邀请招标项目107个，应招标项目招标率达100％。招标项目预算总造价约11.2亿元,中标总造价约10.5亿元。三是物业服务管理水平提升。继续围绕物业管理过程中的核心问题补齐政策“短板”，拟定《邵东市物业管理办法》草案。加强物业专项维修资金管理，2021年共归集收缴维修资金金额6200余万元。创新小区治理方式，结合市联通公司安装智慧门禁系统，现已将我市83个老旧小区智慧门禁的安装建设纳入到老旧小区改造的工作计划中。截止到目前，已在我市25个小区安装智慧门禁50个，共录入小区居民 60105人。物业服务管理水平显著提升，荣获“物业管理先进单位”。 （6）狠抓民生实事办理，人民群众幸福指数持续攀升新高度

一是推进棚户区、公租房、廉租房建设。历史欠账任务棚改1500套全部开工。今年城市棚户区改造任务599套全部开工建设，开工率100%。完成公租房建设209套（其中进修学校125套、十中84套），分配公租房和廉租房47套。居民生活环境得到很大改善。二是加强农村危房改造和危房管理。2021年全市“四类对象”和低保边缘户、突发困难户等低收入人群实施危房维修和改造272户，补助资金848.1万元，超额完成本年度268户改造目标。加强危旧房屋排查，实施危房管理，共完成了动态新增四类重点对象和边缘户房屋安全等级鉴定1400余户，全部信息放入扶贫档案。三是支持指导美丽乡村建设，助力乡村振兴。加强历史文化名镇名村和传统村落保护，持续推进杨桥镇清水村等传统村落建设。依托乡村振兴，结合帮扶点双凤乡中兴村资源优势，打造以野生鹿角杜鹃花海、苗木科普基地、山顶星空露营为核心的特色乡村亲子教育农科旅游产业；并完成农村改厕20户，拆除空心房14栋，危房改造2户，拨付统建房维修建设资金24万元，新增供电台区2个。美丽乡村建设迈上新台阶，我局荣获全省脱贫攻坚工作先进集体。

（7）狠抓党的全面建设，不断落实从严管党治党的总要求

一是主题教育扎实开展。紧抓领导干部这个“关键少数”，突出党组织书记带头示范，认真抓好意识形态建设，党风廉政建设，党史学习教育等，通过“我为群众办实事”“微心愿”认领等活动为百姓办实事解难事。二是管党治党主体责任有效落实。完善系统党组织体系，成立物业行业党委，形成了“1个党组、2个党委、1个总支、18个支部”的住建党组织管理体系。今年系统内5个支部已按规定动作完成了支部换届选举工作。全年新发展预备党员22名，新发展正式党员5名，党建队伍建设不断强化。高质量完成湖南省、邵阳市、邵东市党代表推荐、“两优一先”推荐以及光荣在党50周年纪念章人员核定上报工作，完成住建系统党内表彰工作。三是党风廉政建设深入推进。全体党员干部签订《严肃市县乡换届纪律承诺书》。贯彻落实清廉邵东建设，印发《邵东市住房和城乡建设局关于清廉住建创建工作方案》在全系统内召开“清廉住建”创建动员大会，集中观看了廉洁警示教育片《扫黑除恶》，同时完成了廉政风险自查。印发《邵东市住房和城乡建设局关于无烟机关创建工作方案》，成功完成了无烟机关创建工作。加强干部廉政教育和廉政提醒，深入开展侵害群众利益的腐败行为和作风问题、住建领域民生问题的专项治理。加强对重要时段、关键岗位的监督管理。全局风清气正、干事创业的工作氛围日益浓厚。

（8）狠抓常态工作开展，推动住建事业向好向前稳步发展

一是扎实开展信访维稳工作。高效办理重点重积重复案件，实现案件清零完成100%目标考核。妥善处理网上投诉事项118件。切实解决了房产开发多人多次群防事件系列问题，包括乾道昭王府11件、邵东壹号20件、金旺房产6件、中驰国际18件。积极办理完结信访交办16起、交办件5起，12345信访件505条，耐心解决处理市民热线投诉500余条，接待信访群众350余人次。做到了“件件有着落，事事有回音”，住建信访工作实现稳定可控，确保了我市住建系统内无越级上访、非法上访事件。二是积极化解遗留问题。完成了胜利街街心花园农民工工资问题、房产中心红顶中介问题及房地产评估公司的矛盾处理。有效落实人防伪装楼矛盾化解，现该产权手续办理阶段。三是抓实疫情防控。坚定政治站位，积极开展疫情防控工作。加强组织领导，有效落实防控措施，控制人员聚集，强化高风险地区人员的摸排和信息报送。积极宣传防控知识，引导全系统人员科学防控。四是持续开展扫黑除恶、反电诈工作。对关键领域开展专项治理发布《建筑施工、建筑材料、招标投标、房地产开发、物业管理领域持续开展扫黑除恶专项整治工作方案》，有效落实了《邵东市房屋建筑和市政工程“双随机一公开”标后稽查实施细则》《邵东市房屋建筑和市政基础设施工程招标代理机构动态考核管理办法（试行）》，按照依法严惩、标本兼治总体要求，有力打击住建领域黑恶乱行为，努力铲除黑恶势力滋生土壤。在全系统积极落实中央、省、市关于反电诈工作的相关要求，全员下载注册国家反诈中心APP，全员反诈意识有效增强。

存在的问题及原因

（一）编制不足，人员缺少。

现有住建机构设置和人员无法满足日新月异的城市发展要求。人员编制少的问题，日益凸显。现邵东市住建局（人防办）合并后，现下辖二级单位十一个，其中副科级事业单位3个，股级事业单位7个，国有企业2个。目前局机关行政编制18个，现班子领导成员16人，内退6人，设十二个股室，无足够的行政编制落实股长人选。专业技术力量不够、各专业股室人员无法配置不齐。其他二级单位（股室）如市政公司、安质站、人防通信股等，需要引进专业技术人才，扩充人才队伍。

（二）低收入住障住房，矛盾多需求多房源少。

棚改项目矛盾较多，导致施工进度有所放慢。公租房房源缺少，远远达不到申请人员的需求。

（三）管辖范围大，监管乏力。

一是燃气监管难。是个系统工程，需要发改、市监、公安、消防、城管、运管及属地政府相互配合，现互通信息不足，存在沟通协调少，难以形成监管合力。二是污水垃圾收费与监管难度大。由于收费工作人员较少，收费区域比较大，巡管不便，需申购工程用车；宋家塘、马家桥等泵站设备陈旧，多个地方需要更换。三是房屋交易监管难。因自然资源局不动产登记中心避开房屋交易监管环节，擅自为客户办理二手房转移登记，预抵押登记，致使预售资金归集困难，房屋交易监管形同虚设，二手房网签系统无法实施网络对接，请求上级机关协调税务、不动产登记等相关职能部门，严格按照相关文件精神，遵循先房屋网签备案再登记的原则。

（四）资金不足，项目工作推进慢。

一是老旧小区改造推进阻力大。没有市本级财政配套资金投入，各住户业主不同意自筹，老旧小区改造拆违难，33个项目拆违工作局面一直进展困难；二是基础设施建设缓慢。绿色社区创建工作、无障碍设施改造、广场小游园建设、公厕建设改造、危桥改造等工作因资金问题进展缓慢。三是房屋建筑和市政设施普查工作落后。工作经费少，市政府常务会议决定给予本次普查工作经费200万元，200万元仅用于请中介公司技术培训指导和手机、测距仪等设备购置，村干部房屋采集录入数据和市政设施数据采集经费没有安排。请求再增加520万元用于房屋建筑和市政设施普查工作，其中房屋建筑数据采集工作经费220万元，市政设施数据采集工作经费300万元。同时，数据采集需专用手机和一定的系统应用水平，但村干部普遍业务水平不高，工作难以推动。四是今年建设的乡镇和所在村都没有划拨工作经费。

提高财政资金绩效的措施与建议

今年全市住房和城乡建设工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实全国住房和城乡建设工作会议、市委经济工作会议和市“两会”精神，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，落实高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚决打赢三大攻坚战，推动住房和城乡建设领域治理体系和治理能力现代化，推动住房和城乡建设事业高质量发展，为建设创新宜居清廉邵东作出贡献。

2022年，我们将重点在以下几个方面下功夫。

（一）紧纠关键思想，写好“顶层设计”这篇文章，实现住房和城乡建设事业更大发展

一是坚定不移贯彻新发展理念。我们必须适应经济从高速增长转向高质量发展的新要求，摒弃“大量建设、大量消耗、大量排放”的粗放式路径，注重体制创新、城乡统筹、绿色发展、开放共享，着力解决住房和城乡建设领域发展不协调不平衡的问题。二是始终坚持以人民为中心的发展思想。把群众是否满意作为检验住房和城乡建设工作成效的第一标准。要集中精力解决人民群众的操心事、烦心事、揪心事，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。三是推进“清廉住建”建设。要紧抓作风建设和党风廉政建设，要确保政令畅通、令行禁止，在贯彻落实上级指示精神上不“掉链子”、不打折扣。要树立正确的政绩观，坚决杜绝形形色色的形式主义和官僚主义。要在房地产市场、物业管理、工程建设等重要领域持续开展扫黑除恶专项斗争，推进住房和城乡建设领域风清气正之风常在。

（二）紧抓实干目标，写好“安全生产”这篇文章，持续打好三大攻坚战。一是积极稳妥防范化解风险。开展打击房地产领域专项治理行动，有效防控房地产市场风险。持续推动建筑工程、房地产开发以及物业管理服务等重点领域扫黑除恶专项斗争，着力形成长效机制。二是深入推进农村危房改造和农村房屋安全隐患排查整治。完成省市分配农村危房改造任务。开展农村房屋安全隐患排查和整治工作，完成农村经营性自建房整治和非经营性自建房的排查。三是强力推进污染防治。落实乡镇污水处理设施建设，计划完成界岭、流泽、砂石、流光岭、灵官殿、野鸡坪、杨桥、水东江、九龙岭及黑田铺10个建制镇的污水处理设施建设；保证垃圾焚烧发电项目如期建成；狠抓施工扬尘治理，严格落实建筑工地“六个百分之百”，持之以恒打好蓝天保卫战。

（三）紧贴群众呼声，写好“民生服务”这篇文章，不断完善住房市场体系和保障体系。

一是抓好房地产市场调控。按照“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，有序推行《邵东市支持房地产平稳健康发展若干政策（试行）》草案。继续推行房地产领域“交房即办证”试点。 二是强化房地产市场监管。进一步加强对房地产开发企业、中介机构及从业人员的管理，强化房地产交易监管。建立完善信用体系和红黑名单，强化信用信息公开共享，实施差别化管理。三是加快保障性住房建设。加快宋家塘煤矿、省石膏矿、果品公司棚改建设和公租房建设，启动老城区的旧房提质改造。四是进一步提高物业管理水平。健全完善住宅专项维修资金管理制度。推进住宅小区党组织建设构建“党建引领、行业主管、基层主抓”的治理新模式。推动小区智慧化管理，推广更多小区安装智慧化门禁系统。

（四）紧扣发展要求，写好“城市更新”这篇文章，助力新型城镇化建设。一是补齐城镇基础设施短板。大力实施城镇老旧小区改造，完成2022年度的22个老旧小区改造任务。落实城市档案馆的启用。开展智慧城市的建设工作，启动昭阳公园大型游乐场招商项目。深入推进燃气工程建设，实现“气化邵东”，加快推动《邵东市燃气设施保护管理办法》的出台。推进昭阳中学地下人防工程建设。二是提升城市品质。推动百富片区的振兴与开发，加强城区污水治理，启动城区第三污水处理厂建设，推动排水系统规范化管理，城市污水污水提质增效。启动自来水第三水源建设。

（五）紧盯工程建设，写好“高质量发展”这篇文章，推进建筑业实现转型升级

一是有效提升工程质量安全水平。全面落实各方主体的工程质量安全责任，提高质量监管水平，推进工程质量安全标准化管理。二是全面治理整顿建筑市场秩序。进一步完善建筑市场准入制度，加快建筑业诚信体系建设。三是促进建筑业企业转型升级。启动建筑垃圾资源化利用项目，倡导绿色发展。引导建筑企业继续创新发展方式，建立稳定的人才骨干队伍及科学有效的发展机制。促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业。

现阶段，我局城建资金紧缺,近几年的城市基础设施建设导致我县城建资金缺口巨大，当前还有大量在建工程资金不能及时支付。请财政部门重视住建工作发展，合理安排预算资金，保障住建工作顺利进行。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

“2021年房产事务服务中心”、“施工图审查费用”这2个项目的绩效评价报告如下：

2021年房产事务服务中心项目评价报告

一、基本情况

1、负责房屋交易相关事务性工作作,负责房地产开发相关服务工作,负责物业行业管理相关事务性工作,负责宣传贯彻国家、省、市拆迁安置政策和文件精神，接受委托承接各类房屋拆迁、组织完成拆迁安置、补偿等事务性工作,负责白蚁防治管理服务工作,负责建立房产信息平

台.

2、保障房产事务中心57人工资福利支出。

二、项目绩效自评工作开展情况

我中心2021年组织成立自评工作领导小组.

三、项目绩效实现情况：

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

2021年房产事务中心支出预算安排资金342万元，实际到位342万元。

2、项目资金执行情况

根据实际工作情况，2021年342万元重点用于职工工资发放。

3、项目资金管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依。机关各项收入支出统一纳入预算管理，未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支支出坚持财务会审制度。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

①2021年发放职工工资342万。

2、效益指标完成情况

社会效益：保证了中心人员工作顺利运转。

经济效益：职工切身利益得到了保障。

3、满意指标完成情况

群众满意度100% 。

四、绩效自评结果

项目立项依据充分，资金使用合规，社会效益显著，服务对象满意度较高。项目绩效自评等级为：优秀。

五、结果公开情况和应用打算

（一）在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告信息。

（二）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1、增强单位的绩效评价主体责任意识。

2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3、促进单位规范使用项目资金。

六、其他需要说明的问题

能够积极完成市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

施工图审查费用项目评价报告

一、项目慨况

该项目为城市建设确保其合理布局及保证工程质量安全的项目，主要为完成房地产开发项目、房屋建设、市政工程建设、消防设施建设是否符合国家规范和相关法律法规进行审查的服务。2021年，我局使用施工图审查费用为400万元，该项目资金主要完成了邵东缤纷环球城增设钢结构和安装施工图审查；邵东三中创新实验学校施工图审查；邵东市火厂坪镇第二完全小学风雨活动室（食堂）湖南省鸿顺进出口贸易有限公司传统鞋业升级转型250-350万双成品项目施工图审查；邵东县团山镇中心小学新建综合楼项目施工图审查；邵东市大禾塘街道黄陂桥小学新建教学楼施工图审查等 76 项目的施工图审查。在财政资金有限的情况下，保障了邵东建筑领域的质量和安全工作工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

我局严格按照施工图审查程序来对各项目进行政府采购。坚持以必须和必要的原则使用该项目资金，并严格按照《关于重新发布施工图审查服务费标准的通知》（湘发改价服[2015]861号）的标准来执行，严格按照上级财政部门及局机关财务管理制度进行资金拨付。

三、项目组织实施情况

该项目实施单位主要为住房和城乡建设局行政审批股，所有项目都严格按照工程建设的施工图审查相关规程进行，严格按立项审查、初步审查，系统随机抽取审图机构等程序执行。

四、项目绩效情况

该项目主要为确保城市建设中工程质量和安全能达到相应的要求和规范，符合国家的要求设计，对建设单位的合理权益进行保护。我市在2020年和2021年建筑领域蓬勃发展，由于财力有限，审查面积急剧增加，导致原先财政每年的400万不够支付全部的审查费用，目前我局拖欠的施工图审查费用高达589.2万元。肯请财政部门予以解决。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

重点抓了以下几个方面的工作。

（1）狠抓环境综合治理，推进污染防治攻坚战有新成效

（2）狠抓基础建设统筹，推动城市承载功能升级有新进步

一是统筹推进市政维护改造。完成市政维修工程量500万元。疏通清淤下水道267米，维修更换下水道沟盖板49块，雨水口清淤700座。修补沥青路面200平方米，维修人行道、城区道路620平方米；调整交通护栏5400米，更换安装交通护栏1300米，拆除交通护栏480米；维修更换公汽亭受损玻璃130平方米，安装公汽亭公益广告蒙布5137平方米。有效地保证了我市市政基础设施的维护和管理工作。落实房屋建筑和市政设施普查，共现完成数据采集并录入系统49.7万个，该项工作在全市排名第五。二是不断提高供水能力。加大资金投入不断优化供水设施，管网漏损率降低至2.81%，提前五年达到“十四五”节水型城市建设规划中9%以下的要求，这项工作达到国内同行业顶尖水平。通过加强水源保护，饮用水源水质达标率达到100%，截至目前完成总供水量2244.60万m³³，同比增加69万m³。GIS软件系统于1月验收，智慧水务系统建设不断完善；水价调整工作也圆满完成。城区供水规范化管理迈上新台阶。三是狠抓老旧小区整治改造。共完成了2020年度33个老旧小区和 2021年度22个老旧小区的改造任务，一年来实现了该项目零上访。推行“党建引领+居民自治”管理模式，实现物业管理从简易到专业。老旧小区治理水平显著提升。本市老旧小区改造先进经验做法在省市相关工作会议上分享推广。四是积极推进“气化邵东”建设。以完善顶层设计为目标，编制的《邵东市燃气中长期规划》已进入专家评审阶段。持续推动城乡燃气基础设施建设，截至目前全市共铺设中压管道燃气255.43公里，低压管道595.42公里。其中乡镇管道燃气已建设连通廉桥镇、黑田铺乡、流泽镇、周官桥乡、仙槎桥镇、黄陂桥乡、火厂坪镇、佘田桥乡、杨桥镇等9个乡镇、居民用户立管安装5740余户，通气点火5013户，改造煤改气企业14户。城市燃气建设网逐步完善。持续开展燃气安全生产专项整治行动，截止目前共出动安全生产执法检查人员1130人次，共查出并整改各类安全隐患221个，全市燃气安全工作平稳良好。五是推动休闲广场提质升级。积极推进昭阳公园游乐场项目招商和停车场建设，完成城南社区公园、南苑广场、北苑广场、昭阳广场、农林城等5个公厕的设计，完成南苑广场、北苑广场、昭阳广场、城南社区公园等4个游乐广场的提质改造项目设计。六是落实创文创卫工作。持续开展创卫周五活动，在责任路段值班值守。落实禁炮、禁燃、禁食野生蘑菇、除四害等工作，在城区重要显眼位置、公汽亭设置，发放健康工作宣传手册，引导群众积极参与，营造了浓厚的社会氛围。七是全力做好城区防洪防汛。完成了《邵东市防洪排涝实施方案》的编制工作。扎实做好管网疏浚、汛期防涝等工作，全年共出动防汛队员120人次，防汛车辆10台次，全力保障了主城区汛期不内涝。八是加快完善全市人防体系。加强人防工程维护与监督管理，排查整改了中天广场、宏远时代、局机关人防车库三处重大隐患。二完小人防工程项目全部竣工，昭阳中学人防工程项目也已全面启动，完成了可研、地勘、初步设计和招投标工作。

（3）狠抓营商环境优化，行政审批效率不断实现新速度

（4）狠抓房地产市场调控，完善优质住房体系有新成果

（5）狠抓行业管理优化，推动建筑业高质量发展有新突破

（7）狠抓党的全面建设，不断落实从严管党治党的总要求

（8）狠抓常态工作开展，推动住建事业向好向前稳步发展

存在的问题及原因

（一）编制不足，人员缺少。

（二）低收入住障住房，矛盾多需求多房源少。

棚改项目矛盾较多，导致施工进度有所放慢。公租房房源缺少，远远达不到申请人员的需求。

（三）管辖范围大，监管乏力。

（四）资金不足，项目工作推进慢。

提高财政资金绩效的措施与建议

2022年，我们将重点在以下几个方面下功夫。

（一）紧纠关键思想，写好“顶层设计”这篇文章，实现住房和城乡建设事业更大发展

（三）紧贴群众呼声，写好“民生服务”这篇文章，不断完善住房市场体系和保障体系。

（五）紧盯工程建设，写好“高质量发展”这篇文章，推进建筑业实现转型升级

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