目录

第一部分  仙槎桥镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

仙槎桥镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

仙槎桥镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为81人，其中在职 81人；离退休51人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数13人，房屋面积4531平方米。

二、部门预算单位构成

仙槎桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有仙槎桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1155.87万元，其中，一般公共预算拨款1155.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加186.67万元，主要是工资福利和社保经费及住房保障等支出的预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1155.87万元，较去年增加186.67万元，增长19.26%，主要是工资福利和社保经费及住房保障等支出的预算增加。其中，一般公共服务927.75万元，较去年增加164.63万元，增长21.57%，主要是工资福利支出的预算增加；社会保障和就业支出110.68万元，较去年增加5.62万元，增长5.35%，主要是养老保险及失业保险缴费支出的预算增加；卫生健康支出27.46万元，较去年增加2.56万元，增长10.28%，主要是医疗保险缴费支出的预算增加；住房保障支出89.98万元，较去年增加13.86万元，增长18.21%，主要是住房公积金缴费支出的预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1155.87万元，其中，一般公共服务支出927.75万元，占80.26%；社会保障和就业支出110.68万元，占9.58%；卫生健康支出27.46万元，占2.38%；住房保障支出89.98万元，占7.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为944.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为211.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：绩效考核补助支出129.6万元，主要用于政府绩效考核补助等方面的支出；提供公共服务支出52.8万元，主要用于政府提供公共服务，在公共基础设施、公共文化、卫生等方面建设的开支；党建专项经费支出4万元，主要用于党建宣传、资料装订制作等方面的开支；购买财政业务服务支出5万元，主要用于财政临聘人员工资支付方面；信访维稳资金支出20万元，主要用于维护社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，信访接访维稳等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款107.4万元，比2022年预算减少5.1万元，下降4.53%，主要是厉行节约，办公费及会议费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为9.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，培训400人，内容为经济工作会议、人大政协会议及综合治理等会议；培训费1万元，拟开展8次培训，人数500人，内容主要为乡村振兴培训、残联帮扶培训、违建房拆除工作培训、“利剑护蕾”未成年人保护工作培训及村级财务培训等；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费37.6万元、差旅费18万元、印刷费20.5万元、电费15.62万元、其他交通费用7万元、劳务费17万元、公务接待费3.7万元、公务用车运行维护费6万元、维护费4万元、办公设备购置费18.12万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额18.12万元，其中工程类0万元，货物类18.12万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1155.87万元，其中：基本支出944.47万元，项目支出211.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出211.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：仙槎桥镇人民政府2023年部门预算公开表格