一、部门基本概况

（一）主要职能

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展。

2、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为广大人民群众提供政策、科技、信息服务。

3、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应民众诉讼，保护公民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：政府机关、财政所、农业综合服务站、文体卫站、人口和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保规划规划建设服务站、林业站。

    2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数109人，其中在职63人，离退休46人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数6194632元，其中：公共财政拨款6194632元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加143887元，主要原因为：（因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加）本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2017年预算支出6194632元，其中：一般公共服务支出3839389元,文化体育与传媒支出127820元,社会保障和就业支出143026元,医疗卫生与计划生育支出460246元，农林水支出1232161元,资源勘探信息等支出391990元.

比上年增加143887元，主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入6194632元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为5484632元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为710000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 提供公共服务支出660000元,党建专项支出50000元.

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2025000元，比2016年预算增加173000元，上升9.34%，主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为144000元，其中，公务接待费94000元，公务用车购置及运行费50000元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费50000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1000元，下降0.69%，主要是因为政府节约开支。

3、政府采购情况

2017年无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：仙槎桥镇2017年度预算公开表