目 录

第一部分  邵东市文化旅游广电体育局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市文化旅游广电体育局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关规范性文件并监督实施。

2.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

3.管理邵东市重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导邵东市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

5.管理邵东市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

6.组织、指导邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进邵东市文化旅游公共服务体系建设。

7.指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

8.负责邵东市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调邵东市文化遗产展示活动。

9.统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

10.指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

（二）机构设置

本部门共有内设股室7个：办公室、文物保护管理股、公共文化服务和艺术股（非物质文化遗产股）、政策法规股（行政审批服务股）、旅游和产业发展股、文化市场监管股（广播电视股）、体育股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 38人，其中在职42人，离退休35人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积9827.79平方米。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市文化旅游广电体育局机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数694.66万元，其中，一般公共预算拨款694.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加37.06万元，主要是增加了人员经费预算。

（二）支出预算，2023年年初预算数694.66万元，较去年增加37.06万元，增长5.64%，主要是增加了人员经费预算。其中，文化旅游体育与传媒支出563.15万元，较去年增加25.65万元，增长4.77%，主要是人员及公用支出和项目支出均增加，社会保障和就业支出62.88万元，较去年增加2.35万元，增长3.88%，主要是人员增加，缴费基数提高,卫生健康支出17.13万元，较去年增加1.76万元，增长11.45%，主要是人员增加,缴费基数提高，住房保障支出51.50万元，较去年增加7.3万元，增长16.52%，主要是人员增加，缴费基数提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算694.66万元，其中，文化旅游体育与传媒支出563.15万元，占81.07 %；社会保障和就业支出62.88万元，占9.05%；卫生健康支出17.13万元，占2.47%；住房保障支出51.3万元，占7.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为501.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为193万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：老年体协（含“长寿杯”运动会）支出16万元，主要用于举办、参加老年活动、赛事等方面；全民健身服务中心运行管理费支出4.00万元，主要用于全民健身服务中心运行管理方面；送戏下乡支出55.00万元，主要用于开展送戏下乡活动方面；体育场所维护资金支出16万元，主要用于体育中心维修（护）方面；文化旅游业务管理费支出30万元，主要用于开展文化、旅游市场、高危体育项目监管及法制宣传等方面；文物保护单位维护费支出56万元，主要用于组织开展全市各级文物保护单位的保护修缮工程和日常维护等方面；文物管理业务经费支出8万元，主要用于文物库房管理方面；业余体校运动员生活费支出8万元，主要用于运动员生活补助等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款46.2 万元，比2022年预算减少7.3万元，下降13.64%，主要是人员经费标准降低。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为2.0万元，其中，公务接待费2.0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加）4.5 万元，下降69.23%。主要是取消公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 10.5 万元，拟召开全市文化旅游广电体育工作会议，预计参会人数80人，内容为总结2022年文化旅游广电体育工作，布署2023年工作。培训费4.5万元，拟开展公共文化服务体系五年高质量发展培训，人数63人，内容为贯彻落实《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划（2021年—2025年）》，研究布置安排公共文化服务领域重点工作落实落地；办公费16.83万元，印刷费17.0万元， 差旅费23.0万元，物业管理费4.0万元，劳务费30.0万元，维修费59.5万元，公务接待费2.0万元，电费0.3万元，福利费16.19万元，工会经费3.88万元，维修（护）费42万元，其他商品和服务支出14万元，委托业务费55万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0    万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市文化旅游广电体育局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标694.66万元，其中：基本支出501.66万元，项目支出193万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出193万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件： 邵东市文化旅游广电体育局2023年部门预算公开表