目 录

第一部分  邵东市污水和垃圾处理站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市污水和垃圾处理站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关污水和垃圾处理的法律、法规和相关政策，参与拟定全市城市污水和垃圾处理地方规范性文件及发展规划并组织实施。

2、协助行政主管部门承担全市城区排水许可的事务性工作；承担城区污水排入管网许可证颁发的前期水质检测工作；负责已颁发排水许可证单位的出水水质常规监测；承担对特许经营者的出水水质等的常规监测工作。

3、负责全市城区污水和垃圾处理的日常管理服务工作；负责全市污水和垃圾处理行业技术指导和服务；负责污水和垃圾处理专业技术人员和岗位操作人员的培训；负责城区污水处理厂污水处理水量的核定及进出水水质的监测；负责再生水和中水利用等设施的建设运行和维护管理；负责污水收集管网和泵站、雨水泵站运行维护；负责城区排入排水管网的污水的接入污水管网的管道的管理；协助行政主管部门做好垃圾填埋与其它污水和垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照有关规定核实相关服务费用；负责全市污水和垃圾处理行业数据统计及运行情况综合呈报；协助配合有关部门对违反污水和垃圾法律法规的处理。

4、配合相关部门做好污水、中水回用及污泥处置企业特许经营权的授予工作；负责垃圾无害化处理填埋场的生产运行服务管理；协助相关部门做好全市污水和垃圾处理设施建设前的规划及设计相关事务性工作；承担城区范围内污水和垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好市区范围内居民小区污水和垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。

5、承担收缴市城区污水处理费及市城区范围内自备水源单位的污水处理费事务性工作；承担收缴市城区垃圾处理费事务性工作；配合有关部门定期测算污水处理厂和垃圾处理企业的运行成本。

6、完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。

（二）机构设置

我部门共有内设机构10个：综合部、人事教育部、财务部、污水和垃圾处理服务部、排水服务部、水质监测部、管网与泵站运行维护部、污水和垃圾处理费收费一、二、三部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为35人，其中在职31人，离退休7人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数2人，房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市污水和垃圾处理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市污水和垃圾处理站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 1032.85  万元，其中，一般公共预算拨款 1032.85  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入         0万元。收入较去年增加 186.7万元，主要是项目经费增加，以及新增两名人员经费预算。

（二）支出预算，2023年年初预算数1032.85万元，较去年增加186.7万元，增长22.06%，主要是项目经费增加，以及新增两名人员经费预算。其中，社会保障和就业支出39.89万元，较去年增加1.96万元，增长5.17%，主要是人员增加；卫生健康支出9.39万元，较去年增加1.11万元，增长13.41%，主要是人员增加；节能环保支出200万元，较去年减少572.54万元，下降74.11%，主要是项目支出2023年的功能科目由2022年的节能环保支出变为城乡社区支出；城乡社区支出750.88万元，较上年增加750.88万元，增长100%，主要是项目支出2023年的功能科目由2022年的节能环保支出变为城乡社区支出，以及2023年项目经费增加；住房保障支出32.69万元，增长5.28万元，增长19.26%，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1032.85 万元，其中，社会保障和就业支出39.89万元，占3.86% ；卫生健康支出9.39万元，占0.91%；节能环保支出200万元，占19.36%；城乡社区支出750.88万元，占72.7%；住房保障支出32.69万元，占3.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 294.25 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 738.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执收成本支出25.6万元，主要用于其他交通费、其他商品服务费等方面；泵站运行经费支出713万元，主要用于泵站电费和泵站人员劳务费方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 31 万元，比2022年预算减少 2 万元，下降 6.06 %，主要是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 1.5 万元，下降 75 %。主要是厉行节约，控制支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0 会议，培训 0 人，培训费  0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0  万元；办公费 7.37 万元，电费313万元，差旅费5万元，公务接待费0.5万元，劳务费400万元，其他交通费用15万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    万元，货物类  0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市污水和垃圾处理占部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 1032.85万元，其中：基本支出 294.25万元，项目支出 738.6万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 738.6 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市污水和垃圾处理站部门预算公开表(邵东)