目 录

第一部分  魏家桥镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

魏家桥镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办公室: 主要负责乡镇机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、财政所:做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其他物品的购置工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；财务预算编制、执行及管理等工作。

3、农业综合服务中心：做好农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良等工作。

4、社会事务综合服务中心：为群众提供社会事业公共服务。负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。

5、政务（便民）服务中心：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口服务质量、办事效率等方面的投诉等工作。

6、综合行政执法大队：负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、协助调查取证等工作。

7、退役军人服务站：负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶情况反映等工作。

（二）机构设置

魏家桥镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为72人，其中在职72人；离退休44人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数13人，房屋面积5235平方米。

二、部门预算单位构成

魏家桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有魏家桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1055.43万元，其中，一般公共预算拨款1055.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加79.65万元，主要是本年度将绩效纳入单位预算。

（二）支出预算，2023年年初预算数1055.43万元，较去年增加79.65万元，增长8.16%，主要是本年度将绩效纳入单位预算。其中，一般公共服务851.91万元，较去年增加82.62万元，增长10.74%，主要是本年度将绩效纳入单位预算；公共安全0万元；教育0万元；社会保障和就业支出98.73万元，较去年减少6.83万元，下降6.47%，主要是人员减少，导致社会保障和就业支出减少；卫生健康支出24.56万元，较去年增加0.06万元，增长0.24%，主要是基数增加，导致卫生健康支出增加；住房保障支出80.23万元，较去年增加3.8万元，增长4.97%，主要是基数增加，导致住房保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1055.43万元，其中，一般公共服务支出851.91万元，占80.72%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出98.73万元，占9.35%；卫生健康支出24.56万元，占2.33%；住房保障支出80.23万元，占7.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为855.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为200.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建专项经费支出4万元，主要用于保障基层党组织工作和活动开展等方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于财政临聘人员工资，完成日常财政业务及上级交办的临时性任务等方面；绩效奖补助支出115.2万元，主要用于强化组织规范，提高工作人员工作积极性，保障各项工作按时按质完成等方面；锰矿整治经费支出12万元，主要用于整顿和规范矿山开采秩序，保护生态环境，维护生态平衡等方面；提供公共服务资金支出45.6万元，主要用于提升公共服务能力和水平，加强政府公共服务、文化、卫生、建设等方面；信访维稳资金支出18.4万元，主要用于化解纠纷矛盾，保障社会和谐、稳定，维护社会治安等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款97.2万元，比2022年预算减少18.1万元，下降15.7%，主要是厉行节约，差旅费、办公费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为13.8万元，其中，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算7万元，拟召开人大代表、党代表、入党积极分子、发展对象会议，培训200人，内容为人大代表、党代表、入党积极分子、发展对象会议；培训费3万元，拟开展事业人员培训，人数35人，内容为事业在职人员业务培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费21.22万元；印刷费5万元；水费5万元；电费10万元；差旅费38.4万元；公务接待费7.8万元；劳务费14.85万元；公务用车运行维护费6万元；办公设备购置费8.75万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额8.75万元，其中工程类0万元，货物类8.75万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1055.43万元，其中：基本支出855.23万元，项目支出200.2万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出200.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：魏家桥镇人民政府2023部门预算公开表格