目 录

第一部分  团山镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

团山镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

团山镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为83人，其中在职83人；离退休38人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数12人，房屋面积5310平方米。

二、部门预算单位构成

团山镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有团山镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1183.55万元，其中，一般公共预算拨款1183.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加208.15万元，主要是工资福利及社保经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1183.55万元，较去年增加208.15万元，增长17.59%，主要是工资福利及社保经费增加。其中，一般公共服务954.71万元，较去年增加182.98万元，增长19.17%，主要是人员经费增加；公共安全0万元;教育0万元;社会保障和就业支出111.15万元，较去年增加7万元，增长6.3 %，主要是人员社会保障经费增加；卫生健康支出27.08万元，较去年增加2.97万元，增长11 %，主要是医保经费增加；住房保障支出90.61万元，较去年增加15.2万元，增长20.2%，主要是住房保障经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1183.55万元，其中，一般公共服务支出954.71万元，占80.66 %；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出111.15万元，占9.39%；卫生健康支出27.08万元，占2.29%；住房保障支出90.61万元，占7.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为952.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为230.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建专项支出4万元，主要用于逐级传导党建工作主体责任，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，落实省委党风廉政建设评价指标等方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于村账代理中心临聘人员工资，完成日常财政业务及上级交办的临时性任务；绩效奖补助资金支出132.8万元，主要用于职工工资绩效等方面；提供公共服务支出65.60万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系等方面；信访事务支出23.2万元，主要用于增强基层化解人民内部矛盾的能力等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款  110.6万元，比2022年预算减少4.8万元，下降4.34%，主要是办公费、印刷费等日常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为11.4万元，其中，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，下降17.54%。主要是减少公务用车运行费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开经济工作会议，培训83人，内容为表彰总结2022年乡镇工作，安排部署2023年工作；培训费2万元，拟开展事业人员教育培训，人数47人，内容为在职事业人员教育培训；庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费31.02万元；印刷费34万元；水费2万元；电费20万元；邮电费2万元；差旅费42万元；公务接待费5.4万元；劳务费5万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用1万元；办公设备购置10万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中工程类   0万元，货物类10万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1183.55万元，其中：基本支出952.95万元，项目支出230.6万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出230.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：团山镇2023年部门预算公开表