目 录

第一部分  邵东市水土保持所2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市水土保持所2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻水土保持的法律、法规；

（2）提出水土流失重点预防保护区，重点监督区和重点治理区的具体范围，制定防治方案，报市人民政府批准公布；

（3）组织开展水土流失监测和水土保持科学技术研究；

（4）调解水土流失防治纠纷，查处违反水土保持法律法规的行为；

（5）组织水土保持规费征收工作，加强开发建设项目水土保持方案管理；

（6）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：综合部，建设部，监测部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 15人，其中在职19人，离退休11人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数6人，房屋面积955平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市水土保持所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市水土保持所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数305.23万元，其中，一般公共预算拨款305.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少3.08万元，主要是项目经费有所减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数305.23万元，较去年增减少3.08万元，下降1%，主要是项目经费有所减少。其中，一般公共服务支出148.80万元，较去年增加148.80万元，增长100%，主要是去年财政预算安排在农林水支出里面，没有安排在一般公共服务支出。社会保障和就业支出27.94万元，较去年减少3.24万元，下降10.39%，主要是社会保障缴费减少。卫生健康支出7.28万元，较去年增加0.76万元，增长11.66%，主要是卫生健康方面的开支有所增加。农林水支出98.70万元，较去年减少152.47万元，下降60.70%，主要是去年财政预算安排在农林水支出里面，没有安排在一般公共服务支出。住房保障支出22.51万元，较去年增加3.07万元，增长15.79%，主要是住房公积金基数增加了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算305.23万元，其中，一般公共服务支出305.23万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为226.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为78.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、政策法规宣传及水土流失动态监测、水保规划水保方案评审16万元，主要用于政策法规宣传及水土流失动态监测、水保规划水保方案评审； 2、水土保持信息化监管、监测、图斑复核13万元，主要用于水土保持信息化监管、监测、图斑复核； 3、收费成本性支出25.6万元，主要用于水保执法等方面； 4、水土保持项目建设经费24万元，主要用于水土保持项目建设。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款21.60万元，比2022年预算减少1.9万元，下降8.09%，主要是办公费、差旅费等有所减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.74万元，下降77.68%。主要是公务接待费降低了。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元；培训费0.20万元，拟开展一次培训，人数6人，内容为事业人员技术培训；办公费1.39万元，物业管理费0.50万元，差旅费1.00万元，邮电费0.60万元，电费3.00万元，水费1.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费3.50万元，福利费7.19万元，工会经费1.73万元，其他商品和服务支出1.00万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市水土保持所部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标305.23万元，其中：基本支出226.63万元，项目支出78.60万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出78.60万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023部门预算公开表(水土保持所)