目 录

第一部分  双凤乡人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

双凤乡人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    (4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双凤乡人民政府内设7个部门：双凤乡政府机关、双凤乡财政所、双凤乡社会事务综合服务中心、双凤乡政务（便民）服务中心、双凤乡综合行政执法大队、双凤乡退役军人服务站、双凤乡农业综合服务中心。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为57人，其中在职44人，离退休22人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数5人，房屋面积2912.59平方米。

二、部门预算单位构成

双凤乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有双凤乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数640.96万元，其中，一般公共预算拨款640.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加32.39万元，主要是在职干部工资福利预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数640.96万元，较去年增加32.39万元，增长5.32%，主要是在职干部工资福利预算增加。其中，一般公共服务520.30万元，较去年增加37.35万元，增长7.73%，主要是在职干部项目绩效考核补助预算增加；公共安全0万元，与上年持平；教育0万元，与上年持平；社会保障和就业支出58.52万元，较去年减少5.83万元，下降9.06%，主要是职工社保有所变动；卫生健康支出14.41万元，较去年减少0.29万元，下降1.94%，主要是职工医疗保险有所变动；住房保障支出47.72万元，较去年增加1.16万元，增长2.49%，主要是职工住房公积金有所变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算640.96万元，其中，一般公共服务支出520.30万元，占81.18%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%；社会保障和就业支出58.52万元，占9.13%；卫生健康支出14.41万元，占2.25%；住房保障支出47.72万元，占7.44%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为503.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为137万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建专项经费支出4万元，主要用于强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于支付财政所临聘人员工资，提高办事效率，更好完成上级交办的财政工作；绩效考核补助支出70.4万元，主要用于提高工作人员工作积极性，保障各项工作按时按质完成等方面；提供公共服务项目资金支出41.6万元，主要用于提升公共服务能力和水平，加强政府公共服务、文化、卫生、建设等方面；信访维稳资金支出16万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.6万元，比2022年预算减少13.1万元，下降17.31%，主要是水电费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为9.9万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开乡人大代表、党代表、入党积极分子会议，培训300人，内容为召开会议、采购会议用品等；培训费5万元，拟开展入党积极分子、党员发展对象培训，人数80人，内容为党员培训；节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费21万元；印刷费13万元；水费2万元；电费3万元；差旅费15.1万元；公务接待费3.9万元；劳务费11万元；公务用车运行维护费6万元；办公设备购置费3万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标640.96万元，其中：基本支出503.96万元，项目支出137万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出137万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：双凤乡人民政府2023年部门预算公开表格