目录

                        
 第一部分 邵东市社会养老保险服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

邵东市社会养老保险服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责

（1）按照国家对社会保险基金管理的要求，强化社会养老保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。
　（2）负责制定和完善全市社会养老保险的各项规章制度和办事流程，加强社会养老保险基础性工作建设。定期或不定期地开展基金自查工作，对社会养老保险基金实施监督检查。
 　（3）负责搞好社会养老保险基金的收支平衡与调度，确保基金支付需要。   
　　（4）负责社会养老保险的参保登记、参保人员个账建立与管理、保险关系转移接续、参保退休人员的资格认证以及档案管理等工作。

　2、机构设置
    我中心共有内设股室 11个，内设股室分别是：综合部、财务部、参保登记部、个人账户管理部、退休人员服务部、待遇支付部、职业年金部、风险内控稽核部、被征地农民保障部、窗口服务部、档案室。

二、部门预算单位构成

邵东市社会保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市社会保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况
　　（一）、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算687.26万元，其中，一般公共预算拨款687.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加149.99万元，增长27.92%，主要是主要是代发离休干部工资和机关保险代发资金纳入本单位2021年预算收入。
 （二）支出预算，2021年本部门支出预算687.26万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出687.26万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加149.99万元，增长27.92%，主要是主要是代发离休干部工资和机关保险代发资金纳入本单位2021年预算支出。      四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出687.26万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出687.26万元，占100%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2021年年初预算数为262.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：2021年年初预算数为424.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：代发新中国成立初期参加革命工作的退休干部生活补贴30.72万元，主要用于代发新中国成立初期参加革命工作的退休干部生活补贴等方面；代发离休干部工资88万元，主要用于离休干部工资等方面；机关保险代发资金91万元，主要用于代发牛马司子校老师工资等方面；基金管理经费151.2万元，主要用于完成本年养老保险基金征缴、待遇发放和生存认证等工作，确保各项工作平衡推进及基金安全等支出；失地农民养老保险经费64万元，主要用于失地农民养才保险基金征缴、待遇发放等方面。
五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费
　　2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.9万元，比2020年预算减少16.5万元，下降28.25 %。主要是人员减少，机关运行经费预算减少。
　　（二）、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.6万元，降低13.04%。减少的主要原因加强管理，减少招待支出 。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算7万元，拟召开2次会议，500人，内容为基金管理征收会议；培训费7万元，拟开展2次培训，人数300人，内容为事业人员继续教育培训及基金征收工作培训。办公费35万元。印刷费23万元。水费0万元。电费0万元。邮电费17万元。差旅费35万元。维护费17万元。租赁费0万元。公务接待费4万元。劳务费61万元。委托业务费10万元。办公设备购置费0万元。

（四）、政府采购情况
　　2021年邵东市社会养老保险服务中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元。

（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    （六）、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为687.26万元，其中，基本支出262.34万元，项目支出424.92万元，具体绩效目标详见报表。       

七、名词解释   
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(401002)邵东市社会养老保险服务中心