目 录

第一部分 邵东市房产事务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

邵东市房产事务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻国家、省、邵阳市、邵东市关于房产管理、房地产业及房产市场监管等相关法律、法规和政策，参与拟定房产市场发展的规划、计划并配合实施。

2、负责房屋交易相关事务性工作，参与拟定全市房屋交易管理办法及制度措施，并配合实施、负责新建商品房房源检查工作;负责新建商品房预(现)售合同、存量房（二手房买卖）合同、以及房屋租赁、抵押合同的网签备案工作;负责商品房预售资金的监管（含二手房）等重要事务性工作；承担房产市场交易价格核查工作，配合有关部门制定和公布各类房屋重置价格。

3、负责房地产开发相关服务工作。负责核发《房地产开发项目手册》；承担房地产开发项目资本金的收缴和解控的事务性工作,负责落实《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》制度；负责房源信息公示工作；协助有关部门对房地产开发企业违法违规行为的查处工作。

4、负责物业行业管理相关事务性工作。参与拟订物业管理办法和措施；配合有关部门拟订物业服务收费标准；参与物业承接查验工作；参与室内装饰装修行业管理工作；承担全市危险房屋安全鉴定的业务工作；负责物业专项维修资金的归集、使用、管理等相关事务性工作；承担物业质量保修金监管的事务性工作。

5、负责房产测绘和房屋面积管理事务性工作。负责房产测绘及其成果备案工作；负责房屋面积和楼盘表建立的日常管理工作 。

6、负责宣传贯彻国家、省、市拆迁安置政策和文件精神，接受委托承接各类房屋拆迁、组织完成拆迁安置、补偿等

事务性工作。

7、负责白蚁防治管理服务工作。负责宣传贯彻上级白蚁防治方面的法规政策；负责本市白蚁防治业务指导并接受政府、业主委托组织白蚁防治工作；协助做好白蚁防治药物鉴定、推荐工作。

8负责建立房产信息平台,做好房产信息化管理的服务工作,负责房产交易市场监测、预警预报体系建设和个人住房位息糸统的建设和管理。

9、完成市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位共有内设部室11个：综合部、人事教育部、财务部、房产测绘部、房产交易部、房地产开发服务部、物业专项维修资金归集部、物业管理服务部、白蚁防治部、房地产评估服务部（加挂拆迁事务部牌子）、信息技术部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为51人，其中在职49人，离退休26人。小车编制数1 台，实际 1台。遗属补助人数 0人，房屋面积1967.87平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市房产事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市房产事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 670.01  万元，其中，一般公共预算拨款 670.01  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 22.18 万元，主要是工资福利增加。

(二）支出预算，2023年年初预算数670.01万元，较去年增加22.18  万元，增长3.4 %，主要是工资福利增加。其中社会保障和就业支出69.91万元，较去年增加1.26万元，主要是社会保障缴费增加，卫生健康支出17.85万元，较去年增加1.64万元，主要是社会保障缴费增加，城乡社区支出525.63万元，较去年增加12.37万元，主要是工资福利增加，住房保障支出56.63万元，较去年增加6.91万元，主要是工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 670.01  万元，其中社会保障和就业支出69.91万元，占10.4%。卫生健康支出17.85万元，占2.7%。城乡社区支出525.62万元，占78.4%。住房保障支出56.63万元，占8.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为  520.01 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 150  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中白蚁防治支出150万元，主要用于购买白蚁防治药品费，白蚁防治施药劳务费，白蚁防治宣传费等。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 53万元，比2022年预算减少 6.1 万元，下降 10.32 %，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元；培训费 0  万元；拟举办 0  等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算  0 万元；办公费 32.2 万元；公务用车运行维护费3万元；水费2万元；邮电费1万元；劳务费10万元；差旅费25万元；印刷费10万元；电费5万元；物业管理费11万元；其他交通费用15万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类    0万元，货物类   0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车  1 辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 1  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

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（六）预算绩效情况

2023年房产事务服务中心预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 670.01  万元，其中：基本支出  520.01 万元，项目支出  150 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 150  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市房产事务服务中心2022年部门预算公开表(邵东)