目 录

第一部分  牛马司镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

牛马司镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

   （一）职能职责

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    (4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

    (6)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

    牛马司镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、政务（便民）服务中心。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为111人，其中在职111人；离退休87人。小车编制数1台，实际 1台。遗属补助人数20人，房屋面积6342平方米。

二、部门预算单位构成

牛马司镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有牛马司镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1596.26万元，其中，一般公共预算拨款 1596.26  万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加139.7万元，主要是绩效奖补助资金的预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1596.26万元，较去年增加139.7万元，增长9.59%，主要是绩效奖补助资金预算增加。其中，一般公共服务1273.63万元，较去年增加138.29万元，增长12.18 %，主要是绩效奖补助资金的预算增加；公共安全0万元；教育0万元；社会保障和就业支出156.27万元，较去年减少7.19万元，减少4.39%，主要是人员调出，社保费用减少；卫生健康支出39.81万元，较去年增加0.53万元，增加1.35%，主要是医保基数上调，医保支出预算增加；住房保障支出126.54万元。较去年增加8.07万元，增长6.81%，主要是住房公积金基数上调，住房保障支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1596.26万元，其中，一般公共服务支出 1273.63 万元，占79.79 %；公共安全支出0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出156.27万元占9.79 %；卫生健康支出39.81万元，占2.49%；住房保障支出126.54万元占 7.93 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1325.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 271.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务支出66.4万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系方面；信访维稳资金23.2万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题等方面支出；党建专项资金4万元，主要用于强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展等方面支出；绩效奖补助资金177.6万元，主要用于发放员工绩效奖补，提高工作人员工作积极性，保障各项工作按时按质完成等方面支出。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款140.4万元，比2022年预算减少25.5万元，下降15.37%，主要是厉行节约，相关劳务费和其他交通费用减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费 7.6 万元，公务用车购置及运行费 6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 2 万元，下降12.82%。主要是厉行节约，公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况

    2023年本部门会议费预算 2.5万元，拟召开人大代表、党代表、入党积极分子会议，培训 200人，内容为镇人大代表、党代表会议及入党积极分子会议；培训费 0.9万元，拟开展 事业编制干部培训培训，人数 80人，内容为在职业务培训；节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费28.8     万元；印刷费20万元；水费1.5万元；电费8万元；邮电费3万元；差旅费18万元；维修（护）费11万元；公务接待费7.6万元；劳务费28.3万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用13.4万元；办公设备购置8.3万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 8.3 万元，其中工程类 0万元，货物类 8.3 万元，服务类0万元。

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2022年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 1569.26 万元，其中：基本支出1325.06万元，项目支出 271.2万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出271.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：牛马司镇人民政府2023年部门预算公开表格