目 录

第一部分  两市塘街道办事处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

两市塘街道办事处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。在街道党工委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标，加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口管理；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

    2、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

    3、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

两市塘街道办事处内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为88人，其中在职88人；离退休31人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数17人，房屋面积6443.22平方米。

二、部门预算单位构成

两市塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有两市塘街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1238.96万元，其中，一般公共预算拨款1238.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加161.94万元，主要是：➀人员工资福利及社保经费预算增加；➁住房保障经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1238.96万元，较去年增加161.94万元，增长15 %，主要是：➀人员工资福利及社保经费预算增加；➁住房保障支出增加。其中，一般公共服务971.21万元，较去年增加147.37万元，增长17 %，主要是人员工资福利预算增加；公共安全0万元，与上年持平；教育0万元，与上年持平；社会保障和就业支出129.66万元，较去年增加1.2万元，增长0.9%，主要是机关养老保险缴费增加；卫生健康支出33.7万元，较去年增加2.19万元，增长6%，主要是职工医疗保险缴费增加；住房保障支出104.4万元，较去年增加11.18万元，增长11%，主要是职工住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1238.96万元，其中，一般公共服务支出971.21万元，占78%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%；社会保障和就业支出129.66万元，占10%；卫生健康支出33.7万元，占3%；住房保障支出104.4万元，占9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1028.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为210.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建经费支出4万元，主要用于培训和教育管理入党积极分子，订阅和购买党员教育宣传的报刊和资料等方面；绩效考核补助支出140.8万元，主要用于用于本级所属部门职工工资福利支出；提供公共服务资金支出46.4万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设等方面；信访维稳资金支出19.2万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款115万元，比2022年预算减少14.2万元，下降10%，主要是减少了印刷费支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为8.9万元，其中，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，下降25%。主要是公务用车定点加油、定点维修，减少公车运行费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，培训120人，内容为经济工作会；培训费0万元，未计划开展培训；节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费17万元；印刷费11.2万元；咨询费3万元；水费5万元；电费10万元；邮电费5万元；物业管理费56.4万元；差旅费13万元；维修费2万元；公务接待费2.9万元；劳务费0.37万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费2万元；办公设备购置10万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中工程类0 万元，货物类10 万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1238.96万元，其中：基本支出1028.56万元，项目支出210.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出210.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 两市塘2023年部门预算公开表格