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2021年度中共邵东市委巡察工作领导小组办公室部门决算

发布时间:2022-09-28 16:25 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目录

第一部分中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、部门职责(保密)

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。保密)

(二)决算单位构成。中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共邵东市委巡察工作领导小组办公室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

297.06

一、一般公共服务支出

14

266.57 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

、社会保障和就业支出

20

25.00

八、其他收入

8

 

、卫生健康支出

21

5.49

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

297.06 

本年支出合计

23

 297.06

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

297.06 

总计

26

 297.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门: 中共邵东市委巡察工作领导小组办公室

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

297.06

297.06

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

266.57

266.57

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

266.57

266.57

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

141.64

141.64

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

67.31

67.31

 

 

 

 

 

2011106

巡视工作

57.61

57.61

208

社会保障和就业支出

25.00

25.00

20805

行政事业单位养老支出

24.37

24.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.37

24.37

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63

210

卫生健康支出

5.49

5.49

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.49

5.49

2101101

  行政单位医疗

5.49

5.49

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.49

5.49

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门: 中共邵东市委巡察工作领导小组办公室

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

297.06

153.19

143.87

 

 

 

201

一般公共服务支出

266.57

122.70

143.87

 

 

 

20111

纪检监察事务

266.57

122.70

143.87

 

 

 

2011101

行政运行

141.64

120.81

20.83

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

67.31

0.02

67.29

 

 

 

2011106

巡视工作

57.61

1.87

55.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.00

25.00

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

24.37

24.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.37

24.37

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63

210

卫生健康支出

5.49

5.49

21011

行政事业单位医疗

5.49

5.49

2101101

行政单位医疗

5.49

5.49

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门: 中共邵东市委巡察工作领导小组办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

297.06

一、一般公共服务支出

15

266.57

266.57

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

、社会保障和就业支出

21

25.00

25.00

 

 

 

8

 

八、卫生健康支出

22

5.49

5.49

 

 

本年收入合计

9

297.06 

本年支出合计

23

297.06

297.06

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

297.06 

总计

28

297.06

297.06

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:中共邵东市委巡察工作领导小组办公室                                                                                       公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

297.06

153.19

143.87

201

一般公共服务支出

266.57

122.70

143.87

20111

纪检监察事务

266.57

122.70

143.87

2011101

行政运行

141.64

120.81

20.83

2011102

一般行政管理事务

67.31

0.02

67.29

2011106

巡视工作

57.61

1.87

55.74

208

社会保障和就业支出

25.00

25.00

20805

行政事业单位养老支出

24.37

24.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.37

24.37

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63

210

卫生健康支出

5.49

5.49

21011

行政事业单位医疗

5.49

5.49

2101101

行政单位医疗

5.49

5.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:中共邵东市委巡察工作领导小组办公室                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

141.82

302

商品和服务支出

11.18

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

74.94

30201

  办公费

6.23

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

36.39

30202

  印刷费

2.67

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.37

30206

  电费

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.49

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.63

30211

  差旅费

0.95

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.19

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

0.13

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

0.19

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.61

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.46

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

0.13

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

人员经费合计

142.01

公用经费合计

11.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 中共邵东市委巡察工作领导小组办公室                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

2.00

0.69

0.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共邵东市委巡察工作领导小组办公室                                                                                     公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:中共邵东市委巡察工作领导小组办公室

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计297.06万元。与上年相比,收支总计各减少174.74万元,减少39.60%,主要是因为厉行节俭,减少项目开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计297.06万元,其中:财政拨款收入297.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计297.06万元,其中:基本支出153.19万元,占51.57%;项目支出143.87万元,占48.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计297.06万元。与上年相比,收支总计各减少174.74万元,减少39.60%,主要是因为厉行节俭,减少项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出297.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少174.74万元,减少39.60%,主要是因为厉行节俭,减少项目开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出297.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出266.57万元,占89.73%;社会保障和就业支出(类)支出25万元,占8.42%;卫生健康支出(类)支出5.49万元,占1.85%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为335.84万元,支出决算数为297.06万元,完成年初预算的79.37%,其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为260.65万元,支出决算为141.64万元,完成年初预算的54.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少行政运行开支。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为51.20万元,支出决算为67.31万元,完成年初预算的131.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加纪检监察事务开支。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。

年初预算为0万元,支出决算为57.61万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加纪检监察事务项目开支。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

年初预算为24万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数于年初预算数的主要原因是:房屋租赁费在本年度未支付。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.37万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.49万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出153.19万元,其中:人员经费142.01万元,占基本支出的92.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费11.18万元,占基本支出的7.30%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.69万元,完成预算的34.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平上年和本年均没有发生因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.69万元,完成预算的34.5%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待厉行节约与上年相比增加0.46万元,增加200%,主要原因是邵阳市委巡察办专项检查、邵阳市委交叉巡察组巡察、邵阳市委巡察组延伸巡察邵东发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.69万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.69万元,全年共接待来访团组15个、来宾48人次,主要是邵阳市委巡察办专项检查、邵阳市委交叉巡察组巡察、邵阳市委巡察组延伸巡察邵东发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.18万元,比年初预算数减少24.22万元,减少68.41%。主要原因是勤俭节约,减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.098万元,用于召开巡察工作动员会议,人数54人,内容为巡察工作动员;开支培训费0.70万元,用于开展巡察工作专业技能培训,人数46人,内容为提升专业技能未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位公有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金143.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评,没有国有资本经营预算项目开展自评

组织对市委巡查办和巡查组工作经费项目”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出120