2021年度中共邵东市委巡察工作领导小组办公室部门决算_ 中共邵东市委巡查工作领导小组办公室

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2021年度中共邵东市委巡察工作领导小组办公室部门决算

发布时间：2022-09-28 16:25 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、部门职责（保密）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。（保密）

（二）决算单位构成。中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.06	一、一般公共服务支出	14	266.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	25.00
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	5.49
	9			22
本年收入合计	10	297.06	本年支出合计	23	297.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	297.06	总计	26	297.05
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：　中共邵东市委巡察工作领导小组办公室								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.06	297.06
201	一般公共服务支出	266.57	266.57
20111	纪检监察事务	266.57	266.57
2011101	行政运行	141.64	141.64
2011102	一般行政管理事务	67.31	67.31
2011106	巡视工作	57.61	57.61
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
210	卫生健康支出	5.49	5.49
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：　中共邵东市委巡察工作领导小组办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.06	153.19	143.87
201	一般公共服务支出	266.57	122.70	143.87
20111	纪检监察事务	266.57	122.70	143.87
2011101	行政运行	141.64	120.81	20.83
2011102	一般行政管理事务	67.31	0.02	67.29
2011106	巡视工作	57.61	1.87	55.74
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
210	卫生健康支出	5.49	5.49
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：　中共邵东市委巡察工作领导小组办公室								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.06	一、一般公共服务支出	15	266.57	266.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	25.00	25.00
	8		八、卫生健康支出	22	5.49	5.49
本年收入合计	9	297.06	本年支出合计	23	297.06	297.06
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	297.06	总计	28	297.06	297.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		297.06	153.19	143.87
201	一般公共服务支出	266.57	122.70	143.87
20111	纪检监察事务	266.57	122.70	143.87
2011101	行政运行	141.64	120.81	20.83
2011102	一般行政管理事务	67.31	0.02	67.29
2011106	巡视工作	57.61	1.87	55.74
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
210	卫生健康支出	5.49	5.49
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.82	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.94	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		142.01	公用经费合计					11.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.69					0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计297.06万元。与上年相比，收支总计各减少174.74万元，减少39.60%，主要是因为厉行节俭，减少项目开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计297.06万元，其中：财政拨款收入297.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计297.06万元，其中：基本支出153.19万元，占51.57%；项目支出143.87万元，占48.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计297.06万元。与上年相比，收支总计各减少174.74万元，减少39.60%，主要是因为厉行节俭，减少项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出297.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.74万元，减少39.60%，主要是因为厉行节俭，减少项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出297.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.57万元，占89.73%；社会保障和就业支出（类）支出25万元，占8.42%;卫生健康支出（类）支出5.49万元，占1.85%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为335.84万元，支出决算数为297.06万元，完成年初预算的79.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为260.65万元，支出决算为141.64万元，完成年初预算的54.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少行政运行开支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为51.20万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的131.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加纪检监察事务开支。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加纪检监察事务项目开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出153.19万元，其中：人员经费142.01万元，占基本支出的92.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费11.18万元，占基本支出的7.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待厉行节约。与上年相比增加0.46万元，增加200%,主要原因是邵阳市委巡察办专项检查、邵阳市委交叉巡察组巡察、邵阳市委巡察组延伸巡察邵东发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组15个、来宾48人次，主要是邵阳市委巡察办专项检查、邵阳市委交叉巡察组巡察、邵阳市委巡察组延伸巡察邵东发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金预算拨款安排的收支及结转结余。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.18万元，比年初预算数减少24.22 万元，减少68.41%。主要原因是勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.098万元，用于召开巡察工作动员会议，人数54人，内容为巡察工作动员；开支培训费0.70万元，用于开展巡察工作专业技能培训，人数46人，内容为提升专业技能；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位公有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金143.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“市委巡查办和巡查组工作经费项目”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位完成了财政预算安排的项目工作，取得了明显的效果，保持了机关的正常运转，完成了全年的机关事务工作及其他各项工作，完成了上级和邵东市委市政府交办的其他各项工作，取得了良好的社会效益。

组织对“中共邵东市委巡察工作领导小组办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出297.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据2021年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要