2023年度邵东市城区第一完全小学部门决算_ 教育局

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2023年度邵东市城区第一完全小学部门决算

发布时间：2024-10-12 15:56 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分单位概况
一、部门职责
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2.贯彻执行党的教育路线、方针、政策；
3.组织和管理义务教育阶段的常规教学活动；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门共有内设股室6个：校长室、教导室、政教室、总务室、办公室、大队辅导员室。
（二）单位基本情况：
本部门编制人数为182人，其中在职154人，离退休96 人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积26107平方米。
（三）决算单位构成。
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算公开范围的只有邵东市城区第一完全小学本级。

第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收收入总计2798.9万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加174.02万元，增长6.63%，主要是因为绩效考核奖有所增长，本年度有中型维修;2023年度支出总计2798.9万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加174.02万元，增长6.63%，主要是因为绩效考核奖有所增长，本年度有中型维修。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2798.9万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2798.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2798.9万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出2798.9万元，占100%；项目支出0万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计2798.9万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与与上年相比，增加174.02万元,增长4.96%，主要是因为绩效考核奖有所增长，本年度有中型维修;2023年度财政拨款支出合计2798.9万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加174.02万元,增长4.96%，主要是因为绩效考核奖有所增长，本年度有中型维修。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2798.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加174.02万元，增长6.63%，主要是因为绩效考核奖有所增长，本年度有大型维修。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2798.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2286.88万元，占81.71%;社会保障和就业支出134.33万元，占4.8%；商品和服务支出377.69万元，占13.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1851.85万元，支出决算数为2798.9万元，完成年初预算的151.14%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1287.84万元，支出决算为2286.88万元，完成年初预算的177.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2022年综合考核奖、2022年度绩效工资结算资金等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为234.37万元，支出决算为259.36万元，完成年初预算的110.66%。人员异动增加以及社保基数的增加使费用增加。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的1428.36%。由于退休教师死亡追加死亡抚恤金预算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为112.74万元，支出决算为124.76万元，完成年初预算的110.66%。人员异动增加以及社保基数的增加使费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2798.9万元，其中：
人员经费2421.21万元，占基本支出的86.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费377.69万元，占基本支出的13.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位预算未安排此项经费支出，决算也无此项经费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位预算未安排此项经费支出，决算也无此项经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有公务用车，决算也无此项经费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有公务用车，决算也无此项经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支培训费8.12万元，用于开展教师培训，人数106人，内容为教师培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第三部分附表：

邵东市城区第一完全小学部门决算表

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
邵东市城区第一完全小学
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）实施小学义务教育，促进基础教育全面发展。业务范围是小学历教育及相关社会服务。
　　（二）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学校发展规划、学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。
　　（三）制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。
　　（四）做好教职工的培养、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。
　　（五）按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
（六）为初级中学输送优秀人才。
2、机构设置
本单位内设机构包括：学校设有校长室、党建办、教导室、政教室、总务室、办公室、工会。
共有班级76，学生3862 人。
3、2023年度财政拨款收、支总计2798.9万元，其中教育支出2798.9万元。
财政拨款基本支出2798.9万元，其中人员经费2421.21万元，公用经费377.6万元；项目支出0万元。
4、截止2023年底单位固定资产原值1026.06万元，在用固定资产总额1026.06万元。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
1、预算绩效管理开展情况
2023年，我单位积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益，绩效评价管理机制不断完善，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理；强化绩效管理理念，不断增强各部门绩效意识，推进绩效管理和预算管理相结合；积极推进项目绩效自评。
2、部门整体支出绩效情况
本单位本年度支出绩效总体良好，教育经费的投入使用，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。经过一年努力，我校教育教学成绩斐然，教育质量引领全市。学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。
各种基本支出和项目支出资金通过财政直接支付方式打卡至各业务单位、个人，用于维持学校正常的教育教学活动开展和学校的正常运转。资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常开支和项目建设。
通过各项资金的合理使用，保障了学校正常运转，改善了学校办学条件、保障了教师正常的工资福利待遇。老师们全身心投入工作，不断提高自身素质的业务水平，师生、家长、社会满意率达到98%。
　　三、存在的问题及原因
当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：
1、绩效评价结果的重要性被忽视。现阶段，只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。
2、单位财务人员业务能力有待进一步加强，财务人员业务水平限制对本单位财政资金使用绩效产生了影响。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、注重预算绩效管理结果。实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。
2、建议加强财务人员业务能力的培训学习，来提高财政资金使用绩效。

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