邵东市第三中学部门2024年部门预算_ 教育局

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邵东市第三中学部门2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 15:23 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市第三中学部门2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

邵东市第三中学2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
1、高中学历教育
2、为国家培养合格公民，为学校输送合格人才
3、提供有关社会服务
（二）机构设置
我部门共有内设股室7个：教务处、政教处、总务处、办公室、督导室、教科室、综治办。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为303人，其中在职303人，离退 80人。遗属补助人数7人，定编车辆1台（公务用车，政府已审批，暂未购置)。房屋面积118500万平方米。

二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东三中部门本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数4604.51万元，其中，一般公共预算拨款4604.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，。收入较去年减少232.65万元，主要是本年度退休人员较多，在职人数相应减少，工资福利支出减少。
（二）支出预算，2024年年初预算数4604.51万元，较去年减少232.65万元，减少4.81 %，主要是财政预算专项经费拨款减少。其中，教育支出3643.32万元，较去年减少157.95 万元，下降4.16 %，主要是在编在职人员减少；社会保障与就业支出465.92万元，较去年减少36.44万元，下降7.25 %，主要是在编在职人员减少；卫生健康支出125.67万元，较去年减少9.62万元，下降7.11%，主要是在编在职人员减少；住房保障支出369.6万元，较去年下降28.64万元，下降7.19%，主要是人员有所减少。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4604.51万元，其中，一般公共服务支出3643.32万元，79.13 %；社会保障和就业支出465.92万元，占10.12%；卫生健康支出125.67万元，占2.73%，住房公积金支出369.6万元，占8.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为3574.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为 1030 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：
1、工资福利支出700万元。由于学校缺编造成的超工作量及班主任费、高中的绩效考核奖等，全年按10个月计算约650万左右。教师节福利及代课老师工资等50万左右。
2、商品服务支出330万元。其中基本办公费35万元，印刷费20万元，水费30万元，电费50万元，物业管理费30万元，差旅费25万，日常维修费30万，福利费15元，培训费15万元，专用材料费15万元，劳务费30万元（含临时工工资及卫生员工资），工会经费15万元，其他商品服务支出20万元（包括宣传费及城建卫生费等其他费用），以上共计约330万元。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少（增加）0万元，下降（上升）0%。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开会议，培训人，培训费0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为；拟举办等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类万元，货物类万元，服务类万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。2024年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。

（六）预算绩效情况
2024年邵东市第三中学部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标4604.51万元，其中：基本支出3574.51万元，项目支出1030万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

部门预算公开表(邵东市第三中学)

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