2021年度邵东市交通运输局部门决算_ 交通运输局

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2021年度邵东市交通运输局部门决算

发布时间：2022-09-28 11:55 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市交通运输局单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市交通运输局单位内设机构包括：办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事教育股、工程股、法规股7个股室.

（二）决算单位构成。邵东市交通运输局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市交通运输局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市交通运输局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,215.94	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,738.53	八、社会保障和就业支出	39	34.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
			十、节能环保支出	41
			十一、城乡社区支出	42
			十二、农林水支出	43	600.00
			十三、交通运输支出	44	7,132.55
本年收入合计	10	7,954.47	本年支出合计	23	7,783.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	91.11	年末结转和结余	25	261.61
总计	13	8,045.58	总计	26	8,045.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：邵东市交通运输局									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			7,954.47	6,215.94					1,738.53
208	社会保障和就业支出		34.22	34.22
20805	行政事业单位养老支出		26.93	26.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.49	26.49
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.44	0.44
20808	抚恤		0.28	0.28
2080801	死亡抚恤		0.28	0.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.81	0.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.81	0.81
20899	其他社会保障和就业支出		6.20	6.20
2089999	其他社会保障和就业支出		6.20	6.20
210	卫生健康支出		17.19	17.19
21004	公共卫生		10.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务		10.00	10.00
21011	行政事业单位医疗		7.19	7.19
2101101	行政单位医疗		7.19	7.19
213	农林水支出		600.00	600.00
21305	扶贫		600.00	600.00
2130504	农村基础设施建设		600.00	600.00
214	交通运输支出		7,303.06	5,564.53					1,738.53
21401	公路水路运输		5,271.33	3,532.81					1,738.53
2140101	行政运行		287.70	169.04					118.66
2140102	一般行政管理事务		1,988.63	368.76					1,619.87
2140104	公路建设		1,018.00	1,018.00
2140199	其他公路水路运输支出		1,977.00	1,977.00
21402	铁路运输		320.00	320.00
2140202	一般行政管理事务		100.00	100.00
2140299	其他铁路运输支出		220.00	220.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		40.00	40.00
2140402	对农村道路客运的补贴		40.00	40.00
21406	车辆购置税支出		1,671.73	1,671.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,671.73	1,671.73
合计			7,954.47	6,215.94					1,738.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：邵东市交通运输局								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			7,783.96	483.24	7,300.72
208	社会保障和就业支出		34.22	34.22
20805	行政事业单位养老支出		26.93	26.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.49	26.49
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.44	0.44
20808	抚恤		0.28	0.28
2080801	死亡抚恤		0.28	0.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.81	0.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.81	0.81
20899	其他社会保障和就业支出		6.20	6.20
2089999	其他社会保障和就业支出		6.20	6.20
210	卫生健康支出		17.19	7.19	10.00
21004	公共卫生		10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务		10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗		7.19	7.19
2101101	行政单位医疗		7.19	7.19
213	农林水支出		600.00		600.00
21305	扶贫		600.00		600.00
2130504	农村基础设施建设		600.00		600.00
214	交通运输支出		7,132.55	441.83	6,690.72
21401	公路水路运输		5,100.83	441.83	4,658.99
2140101	行政运行		287.70	287.70
2140102	一般行政管理事务		1,818.12	154.13	1,663.99
2140104	公路建设		1,018.00		1,018.00
2140199	其他公路水路运输支出		1,977.00		1,977.00
21402	铁路运输		320.00		320.00
2140202	一般行政管理事务		100.00		100.00
2140299	其他铁路运输支出		220.00		220.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		40.00		40.00
2140402	对农村道路客运的补贴		40.00		40.00
21406	车辆购置税支出		1,671.73		1,671.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,671.73		1,671.73
合计			7,783.96	483.24	7,300.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市交通运输局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,215.94	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
			八、社会保障和就业支出		34.22	34.22
			九、卫生健康支出		17.19	17.19
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		600.00	600.00
			十三、交通运输支出		5,564.53	5,564.53
	8			22
本年收入合计	9	6,215.94	本年支出合计	23	6,215.94	6,215.94
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	6,215.94	总计	28	6,215.94	6,215.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市交通运输局公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			6,215.94	283.60	5,932.34
208	社会保障和就业支出		34.22	34.22
20805	行政事业单位养老支出		26.93	26.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.49	26.49
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.44	0.44
20808	抚恤		0.28	0.28
2080801	死亡抚恤		0.28	0.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.81	0.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.81	0.81
20899	其他社会保障和就业支出		6.20	6.20
2089999	其他社会保障和就业支出		6.20	6.20
210	卫生健康支出		17.19	7.19	10.00
21004	公共卫生		10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务		10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗		7.19	7.19
2101101	行政单位医疗		7.19	7.19
213	农林水支出		600.00		600.00
21305	扶贫		600.00		600.00
2130504	农村基础设施建设		600.00		600.00
214	交通运输支出		5,564.53	242.19	5,322.34
21401	公路水路运输		3,532.81	242.19	3,290.61
2140101	行政运行		169.04	169.04
2140102	一般行政管理事务		368.76	73.15	295.61
2140104	公路建设		1,018.00		1,018.00
2140199	其他公路水路运输支出		1,977.00		1,977.00
21402	铁路运输		320.00		320.00
2140202	一般行政管理事务		100.00		100.00
2140299	其他铁路运输支出		220.00		220.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		40.00		40.00
2140402	对农村道路客运的补贴		40.00		40.00
21406	车辆购置税支出		1,671.73		1,671.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,671.73		1,671.73
合计			6,215.94	283.60	5,932.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市交通运输局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.67	302	商品和服务支出	86.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	83.00	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.18	30202	印刷费	14.13	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	10.29	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.09	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18.02	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.35
人员经费合计		195.22	公用经费合计					88.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市交通运输局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00	2.18		2.18		2.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市交通运输局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(邵东市交通运输局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市交通运输局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8045.58万元。与上年相比，收支总计各减少5495.54万元，减少40.58%，主要是因为项目支出减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7954.47万元，其中：财政拨款收入6215.94万元，占78.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1738.53万元，占21.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7783.96万元，其中：基本支出483.24万元，占6.21%；项目支出7300.72万元，占93.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6215.94万元，与上年相比，收支总计各减少7006.52万元,减少52.99%，主要是因为项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6215.94万元，占本年支出合计的79.86%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7006.52万元，减少52.99%，主要是因为项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6215.94万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出34.22万元，占0.55%；卫生健康支出（类）支出17.19万元，占0.28%;农林水支出(类)支出600.00万元,占9.65%;交通运输(类)支出5564.53万元,占89.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为491.37万元，支出决算数为6215.94万元，完成年初预算的1265.02%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.10万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的25.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出没有在当年支出。

3、社会保障和就业支出（类）（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

7、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项)。

年初预算数为167.33万元,支出决算数为169.04万元,完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是:奖金没有纳入年初预算

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算数为324万元,支出决算数为368.76万元,完成年初预算的113.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为1018万元,由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为1977.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为100.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为220.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为40.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

15、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为1671.73万元,由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.6万元，其中：人员经费195.22万元，占基本支出的68.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费88.38万元，占基本支出的31.16%，主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为2.18万元，完成预算的43.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年没有公务接待，与上年相比减少0.58万元，减少100%,减少的主要原因是没有公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.18万元，完成预算的72.67%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约,与上年相比减少1.05万元，减少32.51%,减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.18万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2.18万元，主要是车辆维修油料及保险费支出支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出88.38万元，比年初预算数增加63.28 万元，增长252.11%。主要原因是：预算年初安排不足。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.28万元，用于召开老干部座谈会，人数12人，内容为老干部座谈；开支培训费5.09万元，用于开展交通执法培训，人数260人，内容为交通执法。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2 个，共涉及资金322 万元，占一般公共预算项目支出总额的5.43%。本单位2021年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2021年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

组织对“邵阳-邵东801和802路公交延伸线路补助”“邵东至北京列车停靠营运补助”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出322万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，线路班次满足市民使用需求。线路运营安全稳定，无重大交通事故，无重大投诉事件。本年度线路运营利润无亏损。

组织对“邵东市交通运输局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6215.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我局领导对部门预算经费使用管理高度重视，收到财政下达的预算批复后，第一时间召开了党组会议，对资金使用、工作安排以及财务制度进行了部署和完善，保确全年交通工作正常运行，保障各项工作顺利有序开展。继续深化交通改革，稳步推进新形势下的现代化服务型交通，圆满完成了全年度各项交通工作任务。严格控制三公经费支出，确保2021年预算资金使用合理、合法。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

邵阳-邵东801和802路公交延伸线路补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行；二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重预算绩效管理结果。

邵东至北京列车停靠营运补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行；二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重预算绩效管理结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“邵阳至北京高铁停靠邵东补铁路局资金”项目的绩效评价报告如下：

邵阳至北京高铁停靠邵东补铁路局资金项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

为方便邵东全市人民出行问题，市人民政府与铁路部门联系高铁停靠邵东，每年需补助广州铁路局200万元。

项目单位职能：

　　3、承担道路、水路运输市场监管责任。

项目立项依据：市政府常务会议决定

项目实施主体：邵东市交通运输局

项目实施计划及主要内容：

计划每年运送旅客超过30万人，方便全市人民出行、经商

（二）项目预算情况：项目资金预算200万元，依据市人民政府与铁路部门协商结果、项目预算没有调整。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

每年运送旅客超过30万人，方便全市人民出行、经商，增加收入，全面完成旅客接送任务。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：所有超过5万元的开支需经局务会集体研究同意，重大资金项目支出报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率S=100%、项目预算没有结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：各项资金均使用合理、合规，没有违规开支的现象。

（四）项目资金管理情况：严格按局财务制度执行到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：由组织局机关负责项目实施，成立了以局长为组长，其他班子成员为成员的项目组织实施领导小组，坚持平时自查，结合每月财务会审严格把关，落实指导与督促职责。

（二）项目管理制度建设情况：建立了《邵东市交通局财务管理办法》和《邵东市交通局内控管理制度》，严格项目管理。

（三）项目组织管理落实情况：对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性：严格项目成本（预算）控制，厉行节约；

2、项目的效率性：项目实施严格按进度完成；

3、项目的有效性：2021年完成。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出

车辆购置税支出：反映车辆购置税收入安排的支出

农林水支出：反映政府农林水事务支出

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

　　（一）、部门职责

　　3、承担道路、水路运输市场监管责任。

　　4、承担水上交通安全监管责任。

　　6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

　　7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。

　　8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

　　9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

　　10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）、人员及机构设置情况本单位内设机构包括：办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股7个股室，本单位实有人数38人，其中在职15人，离退休23人。

（三）2021年收支情况

本年度收入合计7954.47万元，其中：财政拨款收入6215.94万元，占比78.14%；其他收入1738.53万元，占比21.86%。

本年度支出合计7783.96万元，其中:基本支出483.24万元，占比6.21%；项目支出7300.72万元，占比93.79%。

二、整体支出绩效状况

我单位一般公共预算财政拨款基本支出283.60万元，其中：

1、人员经费185.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费97.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

以上两项整体支出，主要是给单位全体干部职工及退休干部等支付的基本福利开支以及单位日常公用开支。这些资金的支出为全体干部职工更好地为服务全市交通运输工作提供了有利的基本条件。

三、存在的问题及原因

本单位实际工作人员包括借用人员有４０余人，财政本单位编制人数15人预算人头经费，和我单位实际工作人员相差比较大。人员经费非常紧张，望财政给予考虑增加预算资金。

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