邵东市财政支出项目自评报告_ 皇帝岭林场

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邵东市财政支出项目自评报告

发布时间：2023-12-11 08:41 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市财政支出项目自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况：
项目单位职能：1、贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。3、负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。4、负责国家重点公益林和省级公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。5、负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。6、完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。
项目立项依据：邵财预[2022]1号
项目实施主体：邵东市皇帝岭国有林场
项目实施计划及主要内容：按月申请计划，支付非财政统发人员工资、社会保障缴费及运转开支等。
（二）项目预算情况：项目资金年度预算资金144万元，主要用于非财政统发人员工资及所有运转开支。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：确保单位工作人员工资正常发放，社会保障经费按时缴纳、单位正常运转。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：根据非统发人员人数，按全额与差额标准预算，该项目预算金额为144万元。
（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、项目预算资金没有结余或超支等情况；
（三）项目资金实际使用情况：资金使用的合理、合规，没有虚报、冒领、挪用资金，没有超出项目预算范围开支；
（四）项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理项目资金，让项目资金效益更大化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况：项目组织机构财务室，各部门各人员明确岗位职责，不相容岗位职责分离。
（二）项目管理制度建设情况：已建立相应的财务管理制度。
（三）项目组织管理落实情况：申请支付事项按审批程序进行逐级报批，财务严格审核报销凭证，出纳认真复核，按规定资金支付方式进行资金支付。
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况。
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：
1、项目的经济性分析：单位严格控制资金使用，杜绝不浪费不违规支出，成本控制率100%。
2、项目的效率性分析：按月申请，财政监督审批。
3、项目的有效性分析：项目绩效目标完成较好，单位职工工资及五险一金能按时发放、缴纳，但随着工资的增加、保险缴纳基数上涨等原因，这一项目资金在工资发放、保险缴纳完成后，剩余资金用于单位运转，存在一定的缺口。
4、项目的可持续性分析：有效地提高了职工工作积极性，职工满意度达到96%，但资金还存在缺口。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划：继续参照上级相关文件管理，经费严格按照预算执行，财政监督审批,做到最大使用效率。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议：建议财政局能根据工资调标、社保缴费基数上调等因素，增加项目预算资金。

10、皇帝岭林场2022年财政支出项目绩效自评资料

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