一、部门基本概况

（一）部门主要职责：

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，统一政法部门的思想和行动，对一定时期的政法工作做出全面性部署，并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6、组织推动政府战线的调查研究工作，改进和加强政法工作。

7、协助党委及组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8、组织查处政法队伍干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办县委、政府及上级政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

我部门共有内设股室、单位6个：办公室、政工室、社会治安综合治理指导室、执法监督室、610办、邵东县维护稳定领导小组办公室

二、部门预算单位构成

县委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数627.2903万元，其中，一般公共预算拨款627.2903万元。收入较去年增加  156.129万元，主要是工作任务重，民调压力大，宣政法系统班子成员培训，宣传、会议、培训等工作经费增加。

（二）（二）支出预算，2018年年初预算数627.2903万元，其中，一般公共服务627.2903万元。支出较去年增加156.129万元，主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入627.2903万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为192.2903万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为435万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：禁毒支出90万元，主要用于办公、宣传等方面；政法专项支出126万元，主要用于政法各项工作开展等方面；见义勇为基金支出30万元，主要用于见义勇为发放奖金等方面；订购反邪教宣传警示教育手册支出6万元，主要用于订购反邪教宣传警示教育手册；防范和处理邪教工作支出10万元，主要用于办班等方面；专项整治支出48万元，主要用于打击非访等方面；综治民调支出40万元，主要用于开展民调工作等方面；政法系统班子成员轮训支出45万元，主要用于培训等方面；平安创建评比支出40万元，主要用于评比办公、奖金等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  57万元，比2017年预算增加 16.4 万元，上升  40%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5.7万元，其中，公务接待费  5.7万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 1.9万元，主要是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年县委政法委政府采购预算总额 4.5 万元，其中，电脑预算3万元；办公桌椅预算1万元，打印扫描机预算0.5万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县委政法委2018年部门预算公开表格