目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关房产管理的政策与法规，结合本县实际，研究制定房产发展规划、实施办法等，并对房产业实施房政行业管理。

2、负责全县保障性住房规划编制、计划项目申报、任务分解、资金监管、质量、安全、进度的指导及督查工作；负责指导保障性住房的建设、分配、运营管理、租赁补贴发放等工作；负责房产系统内国有公房的管理。

3、负责全县房地产开发经营管理和商品房预售许可的受理、审批、颁证；负责全县商品房预售资金监管；负责全县房地产执法监察工作，依法查处各类违反房地产法律法规行为。

4、负责全县范围内房屋转让、抵押、租赁等交易管理以及房屋面积、信息、楼盘表建立和管理工作。

5、负责全县物业管理、房产测绘、白蚁防治、房屋征收、房屋拆迁等各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。我局内设办公室、房政股、财务审计股、行政审批股、房产交易监管股、房地产开发管理办公室、物业管理办公室、房屋安全鉴定办公室、纪检监察室、政工室、工会等11个股室；局属企事业单位11个，分别是房地产交易管理所、邵东县房屋白蚁防治站、邵东县房地产价格评估所、邵东县房产测绘队、邵东县房屋拆迁事务所、邵东县房地产开发总公司、邵东县房产信息中心、邵东县城镇住房保障工作管理办公室、邵东县房屋征收管理办公室、邵东县物业专项维修资金管理中心、邵东县万维数字信息发展有限公司。

2、决算单位构成。 本单位2018年部门决算公开单位只包括邵东县房产管理局本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为12232.57万元。比上年增加 3618.05 万元，同比增加 29  %。主要原因是财政调拨住房保障建设项目资金增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计11858.28万元，其中：财政拨款收入3907.03万元，占比33%；其他收入7951.25万元，占比67%；

三、支出决算情况：

本年度支出合计11857.03万元，其中:基本支出345.47万元，占比 3 %；项目支出11511.56万元，占比 97 %.

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为4272.16万元，比上年减少4324.98万元，同比下降 50  %。主要原因是项目拨款减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3907.03万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出　4272.16万元，其中一般公共预算财政拨款支出4272.16万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出3907.03 万元，比上年减少 3355.98 万元，同比下降 46  %，原因是项目拨款减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出(按功能科目分类)3.98万元，占比 0.1  %；城乡社区支出679.81 万元,占比 17.4 % ;住房保障项目支出3223.24万元，占比 82.5 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出345.47万元，其中：

1、人员经费　307.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、日常公用经费　38.24万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为6.5万元，决算数为5.97万元.完成预算的 92 %，比上年减少 2.96 万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个0　人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.59元（公务用车购置费支出0　万元，公务用车购置0　台。公务用车运行维护费支出0　万元，公务车辆保有2辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①比预算数小于0.41万元。②比上年数增加0.19万元，增加的原因是内部调增新增公务车壹辆。　  　　。

3、公务接待费支出3.38万元，公务接待38　批　395人次。①比预算数减少0.12万元。②与上年数比较，比上年数减少3.15万元，原因是接待人次减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示本单位专项支出均按照年初预算按月运行，做到有预算不超支，专款专用，依法履行行政职能，保障单位各项工作的正常运转，为人民服务。

2018年，我单位对重点项目进行了绩效评价，房地产交易管理所运转专项经费预算150万，保障了白蚁防治工作的顺利开展，为白蚁防治能够及时施药，使人民群众生命和财产得到了保障，群众对政府职能也更加满意了。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费　38.24万元，比上年增加24.64万元，增加原因是差旅费标准提高，院内维护工程增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县房产管理局.XLS