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邵东县人民防空办公室2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-22 16:48 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位职责:贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规;指导城市防空袭方案制订,战时组织开展人民防空袭斗争;组织管理人民防空通信警报和信息化建设;

2、机构设置:内设综合股和工程通信股

3、预算单位构成:含单位本级及下属单位邵东县人防收费管理站预算。

二、部门收支决算总体情况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1636.37万元。比上年增加938.79万元,同比增长134%。主要原因是人防办地面指挥所建设项目后续支出增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计1636.37万元,其中:财政拨款收入1556.37万元,占比95.11%;其他收入80万元,占比4.89%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计1636.37万元,其中:基本支出354.69万元,占比21.68%;项目支出1281.68万元,占比78.32%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1556.37万元,比上年增加938.79万元,同比增长134%。主要原因是人防办地面指挥所建设项目后续支出增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1556.37万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出1556.37万元,其中一般公共预算财政拨款支出1556.37万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加938.79万元,同比增长134%,原因是人防办地面指挥所建设项目后续支出增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)676.55万元,占比41.34%;国防支出(类)959.82万元,占比58.66%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出274.69万元,其中:

人员经费235.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费39.21万元,主要包括办公费、印刷费、水费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.6万元,决算数为5.62万元.完成预算的85.15%,比上年减少1.89万元。

因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,同比减少1.65万元(公务用车运行维护费支出3.44万元,公务车辆保有1辆)。

公车购置支出为0万元,同预算同上年。

公车运行维护费3.44万元,①与预算数比较,小于预算0.56万元。②与上年数比较,小于上年数1.66万元,原因是厉行节约,严格执行相关规定。

公务接待费支出2.19万元,公务接待29批245人次,①与预算数比较,小于预算0.41万元。②与上年数比较,小于上年0.23万元,原因是厉行节约。

同比减少0.22万元。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费39.21万元,和上年持平。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额1281.68万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1281.68万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

有公车和大型设备:本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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