野鸡坪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。
    （2）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    （3）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    （4）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。

（5）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    （6）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
    （7）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

（二）机构设置

野鸡坪镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务（便民）服务中心。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为60人，其中在职60人，离退休27人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数7人，房屋面积9992平方米。

二、部门预算单位构成

野鸡坪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有野鸡坪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数730.96万元，其中，一般公共预算拨款730.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.45万元，主要是工资福利及社保经费预算增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数730.96万元，其中，一般公共服务578.78万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业78.12万元，卫生健康17.55万元，住房保障56.51万元。支出较去年增加13.45万元，主要是工资福利及社保经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算730.96万元，其中，一般公共服务支出578.78万元，占79.18%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.12万元，占10.69 %；卫生健康支出17.55万元，占2.4 %；住房保障支出56.51万元，占7.73 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为647.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为83.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金55.2万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设；党建专项经费4万元，主要用于强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展；信访维稳资金19.2万元，主要用于接待来访群众，办理群众信访事项，组织做好接劝访工作，化解矛盾纠纷，维护社会稳定；购买财政业务服务支出5万元，主要用于财政购买服务人员的工资，更好地做好乡镇财政工作。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款89.6万元，比2021年预算减少7.7万元，下降7.91%，主要是差旅费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.2万

元，下降16.67%。主要是厉行节俭，公务接待费和公务用车运行费预算减少。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1.7万元，拟召开人大代表会议，培训170人，内容为镇人大代表培训；培训费0.8万元，拟开展入党积极分子培训，人数60人，内容为村入党积极分子培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费19.4万元，电费9.1万元，邮电费2.2万元，差旅费31.4万元，印刷费15万元，其他交通费用9.8万元，劳务费30万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费6万元，维修（护）费1.13万元，办公设备购置3.9万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3.9万元，其中工程类0万元，货物类3.9万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年野鸡坪镇人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标730.96万元，其中：基本支出647.56万元，项目支出83.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出83.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  附件：野鸡坪－2022年部门预算公开表