目 录

第一部分  邵东市花鼓戏保护传承中心部门2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市花鼓戏保护传承中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责邵东花鼓戏保护传承、作品创作、演出和理论研究。

2、负责创作演出优秀剧目、舞台艺术，做好“送戏下乡”等文艺宣传工作，参与、协办市、区大型文艺演出活动。

3、负责邵东花鼓戏的研究、挖掘、整理、保护、传承等事务性工作，建立完善邵东花鼓戏艺术档案管理和信息咨询服务系统。

4、负责邵东花鼓戏人才培养工作。

5、协助开展全市非物质文化遗产工作。

6、宣传、推介邵东花鼓戏保护传承工作的成果和经验，协助开展全市文化遗产主题活动和民俗节庆文化等活动。

7、承办市文化旅游体育局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：行政办公室、戏曲创作、演出市场、非遗传承、财务部、党建活动室

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 48 人，其中在职 25人，离退休23人。大车编制数1 台，实际中巴车1台、舞台车2台。遗属补助人数1人，房屋面积 2200平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市花鼓戏保护传承中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市花鼓戏保护传承中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数310.52万元，其中，一般公共预算拨款310.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加15.82万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数310.52万元，较去年增加15.82万元，增长5.37%，主要是人员工资及住房公积金增加。其中，文化旅游体育与传媒支出241.76万元，较去年增加12.45万元，增长5.43 %，主要是人员工资增加；社会保障和就业支出33.2万元，较去年减少0.28万元，下降0.84%，与上年度基本持平；卫生健康支出8.77万元，较去年增加0.55万元，增长6.67%，主要是医保缴费增加；住房保障支出支出26.79万元，较去年增加3.1万元，增长13.07%，主要是住房公积金缴费比例增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算310.52万元，其中，文化旅游体育与传媒支出241.76万元，占77.86 %；社会保障和就业支出33.2万元，占10.69 %；卫生健康支出8.77万元，占10.69 %；住房保障支出支出26.79万元，占8.63%。

（一）基本支出：2023年年初预算数为250.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为60.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：花鼓戏保护传承支出22万元，主要用于保护传承方面的工作、教学开支；剧目创作经费支出30万元，主要用于新剧目的创作，老戏复排创新；资产管理经费支出8.5万元，主要用于老剧团日常维护，服装道剧的维护。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元，比2022年预算减少3.3万元，下降11.3%，主要是按政策压减运转经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，培训费0万元，办公费5.83万元，差旅费6.8万元，电费8万元，福利费7.72万元，工会经费1.85万元，公务接待费0.3万元，劳务费29万元，其他交通费3万元，水费2万元，维修（护）费5万元，物业管理费3万元，印刷费2.5万元，租赁费1万元，其他商品和服务支出3.5万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类    万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市花鼓戏保护传承中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标310.52万元，其中：基本支出250.02万元，项目支出60.5万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出60.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市花鼓戏保护传承中心2023年部门预算公开表(邵东)