2022年度邵东市卫生健康综合监督执法大队部门决算_ 卫生计生综合监督执法局

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2022年度邵东市卫生健康综合监督执法大队部门决算

发布时间：2023-11-17 20:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市卫生健康综合监督执法大队部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
负责卫生和计划生育相关法律法规的贯彻和实施；依法实施预防性卫生审查，负责有关卫生许可证、培训合格证、健康证等证件的审核和管理工作；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为；查处计划生育违法违纪案件；负责全市卫生计生监督协管工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查；受理卫生计生违法案件的投诉举报，查处违法行为，完成市政府及市卫生健康局交办的其他事项等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位在职人员共41个编制，在职35人，其中12个行政编，23个事业编。单位内设办公室、政工股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、传染病防治股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、稽查股、政工股共8个股室。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1002.73万元。与上年相比，增加20.84万元，增长2.12%，主要是因为年初结转和结余资金转入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计958.63万元，其中：财政拨款收入958.27万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.36万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计958.9万元，其中：基本支出403.94万元，占42.13%；项目支出554.95万元，占57.87%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为958.27万元，与上年相比，增加19.05万元,增长2.03%，主要是因为社会保障和就业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出958.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加19.05万元，增长2.03%，主要是因为社会保障和就业支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出958.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.41万元，占5.78%；卫生健康支出902.87万元，占94.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为935.02万元，支出决算数为958.27万元，完成年初预算的102.49%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为51.18万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度社保基数调整，预算追加。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1.04万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的122.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度社保基数调整，预算追加。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为346.14万元，支出决算为335.04万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩紧支出。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为378万元，支出决算为280.50万元，完成年初预算的74.21%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情封控加上年末财政缩紧支出影响项目执行。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为145.18万元，支出决算为124.18万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响加上年末财政缩紧支出影响项目执行。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因由上级主管单位转入的补助收入为财政直接拨付，用于基本公共卫生服务。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因由上级主管单位转入的补助收入为财政直接拨付，用于重大公共卫生服务。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中乡镇计生专项经费预算追加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为12.77万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度社保基数调整，预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出403.94万元，其中：
人员经费377.26万元，占基本支出的93.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.68万元，占基本支出的6.60%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.49万元，支出决算为0.08万元，完成预算的2.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为3.49万元，支出决算为0.08万元，完成预算的2.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比增加0.02万元，增长33.33%,增长的主要原因是本年度接待来访人员及批次略高于去年。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，“三公”总支出0.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，“三公”总支出0.08万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，“三公”总支出0.08万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是邵阳市卫生计生综合执法局公共场所疫情防控检查和衡阳县卫生健康综合监督执法大队学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出26.68万元，比年初预算数减少17.92万元，降低40.18%。主要原因是厉行节约运行成本，严格把控各类支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人。开支培训费1.13万元，一用于开展单位事业编制人员网上培训，人数24人，内容为事业人员公共科目和卫生健康专业科目培训；二用于政府采购知识线上培训，人数2人，内容为政府采购业务知识；三是参加上级业务培训，共计5次，人数共12人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额88.18万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.29万元。授予中小企业合同金额88.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位按要求对本年度部门整体支出开展预算绩效管理工作，完成了各项卫生监督任务，全力开展以疫情防控、医疗机构卫生、医疗废物污水处置、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品卫生、职业卫生健康、计划生育等为重点的卫生计生综合监督执法工作，保障了全市公共卫生安全。
一、加强内部管理，全面提升综合执法能力。推行了绩效考核，建立了切实可行的绩效管理考核办法；深入推行了平时考核制度，按季度考核；推行了每周例会制度，按周督导工作进度；加强了干部教育培训，提升了卫生健康监督员的综合素质和执法能力，进一步规范了行政执法行为，实施行政执法文书备案登记制度。
二、全力以赴，抗击新冠疫情。集中全部力量深入医疗机构、集中隔离点、核酸采样点、封控管控区等一线开展卫生监督检查，全体卫生监督员不舍昼夜，不畏艰难，全力担当，筑牢防控防线。
三、认真履行职责，加强日常监管工作。一是扎实推进医疗机构卫生监督工作。开展了打击非法行医专项行动、精麻药品专项监督检查、打击整治医疗机构养老诈骗专项行动、医用辐射设备放射防护专项监督执法、疫情防控专项监督检查、从业人员健康服务机构审查、未成年人保护专项行动。严厉打击非法行医和严肃查处医疗机构违法违规行为，全年共立案查处非法行医案件14起，结案14起。积极开展了中医药创建工作，并取得实效。二是加强公共场所卫生监督工作。及时审核卫生许可发证，指导经营者加强卫生管理。2022年完成了196家首发证现场审查工作，下达限期整改监督意见书21份；完成宾馆量化分级评定管理；对公共场所322个单位进行了全面检查，下达卫生监督意见书253份；全面参与 “两会”、高考、学考等期间卫生安全保障工作。三是落实学校卫生和生活饮用水卫生监督工作。2022年共检查中小学校76所，幼儿园18所，托育机构14所，集中式供水单位23家，直饮水6家，餐饮具集中消毒单位2家，下达监督意见书146份，办理案件27件。对35所学校进行了双随机监督和抽样检测，对23家乡镇集中式供水单位进行了水质抽检，对2家集中餐饮具消毒单位进行了全面监督检查和抽样检测。四是规范医疗机构传染病防治工作，切实加强医疗卫生机构院内感染、消毒、医疗废物处置、疫情报告等工作，检查消毒产品企业4家，查验药店的消毒产品的采购索证23家，疫情防控检查医疗诊所68家、公共场所125家。五是落实卫生计生监督协管服务项目工作。完善公共卫生协管信息收集、汇总上报工作，对各乡镇卫生计生协管工作进行了季度督导、半年考核和年度考核。六是以专项行动为抓手，做好职业卫生监督工作。开展职业卫生监督检查90多家企业，下达监督意见书106份，给予警告的行政处罚8家，给予罚款的行政处罚12家。对建材、矿山、汽修等行业进行了专项整治；深入园区、社区、厂区开展了职业卫生健康、职业病防治宣传。
我市实行医疗废物集中处置以来杜绝了医疗废物院内流失，防止二次污染，医疗废物分类收集也逐步规范和完善，极大保障人民群众健康权益，为打造生态邵东，宜居邵东创造有利条件。
（二）存在的问题及原因分析
执法人员少，管理对象多，人均监管对象多、监管任务重造成项目实施达不到预计的绩效目标；卫生监督执法经费有限，投入执法设备的更新换代经费不足，无法实现高效，智能化卫生监督，资金使用绩效达不到预期效果。为了更好实现预期绩效，提高部门履职效能，建议从以下几个方面着手改进：
1、单位财务部门和相关业务科室加强沟通配合，对项目费用成本和绩效产出预算要进一步精细化，资金开支分类要进一步科学化、规范化，做好事前谋划。
2、单位按进度及时向市财政申请各项目资金拨付,以达到资金使用及时、高效，推进项目顺利实施，做好事中监督、把控。
3、项目实施结束后，单位要总结资金使用管理中的不足及时归纳改进，便于在以后工作中提高资金使用率。

第三部分附表：部门决算表

邵东市卫生健康综合监督执法大队2022年决算公开表

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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