目 录

第一部分  邵东市卫生计生综合监督执法局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市卫生计生综合监督执法局2023年部门预算

说 明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责卫生和计划生育相关法律法规的贯彻和实施；依法实施预防性卫生审查，负责有关卫生许可证、培训合格证、健康证等证件的审核和管理工作；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为；查处计划生育违法违纪案件；负责全市卫生计生监督协管工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查；受理卫生计生违法案件的投诉举报，查处违法行为，完成市政府及市卫生健康局交办的其他事项等.

（二）机构设置

我部门共有内设股室八个：办公室、政工股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、传染病防治卫生监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、稽查股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为  41 人，其中在职 35 人，离退休 3 人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数 0人，房屋面积 559.3 平方米（食堂工程）。

二、部门预算单位构成

邵东市卫生计生综合监督执法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市卫生计生综合监督执法局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  567.9 万元，其中，一般公共预算拨款 567.9  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 10.88万元，主要是人员工资性调整，社会保障及住房保障各项保障经费增加。

支出预算，2023年年初预算数567.9万元，较去年增加10.88 万元，增长1.95 %，主要是人员工资性调整，社会保险缴费及住房公积金各项保障经费增加。其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出53.43万元，较去年增加0.5万元，增长0.94%，主要是因人员工资性调整，社会保险保障经费增加;卫生健康支出471.36元,较去年增加5.66万元,增长1.22%,主要是人员工资性调整;住房保障支出43.11万元,较去年增加4.73万元,增长12.32%,主要是因人员工资性调整住房保障经费增长 .

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 567.9  万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占  0  %；公共安全支出  0万元，占 0 %;社会保障和就业支出53.43万元,占9.41%;卫生健康支出471.36万元,占83%;住房保障支出43.11万元,占7.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为422.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为145.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：卫生监督执法经费支出45万元，主要用于日常卫生监督执法支出等方面；生活饮用水水质监督监测经费支出20万元，主要用于生活饮用水水质检测等方面；公共场所监督检测工作经费支出40万元，主要用于公共场所监督检测等方面；打击两非及托幼机构监管工作经费支出20万元，主要用于打击两非及托幼机构监管工作支出等方面；医疗废水检测经费支出16万元，主要用于医疗机构医疗废水排放检测等方面；执法服装购置费4.07万元，主要用于卫生监督执法服装购置支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 39.6 万元，比2022年预算减少5 万元，下降11.21%，主要是严控支出,缩紧运行成本.

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.49 万元，下降14.04 %。主要是厉行节约,严格把控

接待支出.

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0.7万元，拟召开2次会议，培训 300人，内容为卫生健康相关工作安排部署、卫生健康监督相关法律法规宣传贯彻;培训费 1.7 万元，拟开展 4次培训，人数 320 人，内容为各行业卫生监督相关专业知识、监督要点及相关法律法规培训；办公费8.3万元，印刷费1.1万元，水费1.2万元，电费2.5万元，邮电费0.7万元，物业管理费9.6万元，差旅费7.6万元，维修（护）费2.2万元，公务接待费3万元，被装购置费4.07万元，劳务费5.5万元，委托业务费71万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 75.07 万元，其中工程类 0 万元，货物类4.07 万元，服务类 71 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车  0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  1 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车  0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市卫生计生综合监督执法局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 567.9 万元，其中：基本支出 422.83 万元，项目支出 145.07 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  145.07 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市卫计执法局部门预算公开表(2023)