一、部门基本概况

1、职能职责

①负责对污水处理厂、无害化垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网的运行监管。

②按照相关收费文件和实施办法对全县污水处理费和垃圾处理费的征收。

③承办县委、县人民政府和县住建局交办的其它工作。

2、机构设置

①内设机构

我部门共有内设股室4 个：办公室、财务室、监管股、收费队。

②人员编制情况

我部门实有人数36人，其中在职33人，离退休3人。

二、部门预算单位构成

我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数236.7944万元，其中，一般公共预算拨款236.7944万元。收入较去年减少157.5726万元，主要是因为2018年泵站电费未列支。

（二）支出预算，2018年年初预算数236.7944万元，其中，节能环保支出236.7944万元。支出较去年减少157.5726万元，主要是因为2018年泵站电费未列支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入236.7944万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为216.7944万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执收成本支出20万元，主要用于租赁费、委托业务费、其他交通费用等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.5万元，比2017年预算增加3万元，上升6.45%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.6万元，其中，公务接待费4.6万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年我部门各单位政府采购预算总额0万元。

    4、国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋 0  平方米，车辆0台，单位价值50以上大型设备0  台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县污水和垃圾处理管理站2018年部门预算公开表格