第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）负责指导市直各单位、各乡镇(街道、场)、各园区做好重要来宾的接待工作、市主要领导国内公务访问、参观学习、考察以及其他公务活动的联络服务工作。
（二）负责上级机关和其它县市区等重要来邵客人接待联络协调服务工作;组织全市接待系统及定点接待单位的业务指导和服务技能培训工作，协助和指导在我市召开或举办重要会议或重要活动的接待服务工作。
（三）完成市委、市委办公室领导交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市党办事务服务中心单位本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为129.89万元。与上年相比，增加41.51万元，增长31.96%，主要是因为本年度人员增加及绩效奖励发放。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计129.89万元，其中：财政拨款收入129.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计129.89万元，其中：基本支出60.76万元，占46.78%；项目支出69.13万元，占53.22%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为129.89万元，与上年相比，增加41.51万元,增长31.96%，主要是因为本年度人员增加及绩效奖励发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出129.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41.51万元，增长31.96%，主要是因为本年度人员增加及绩效奖励发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出129.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.96万元，占82.35%；社会保障和就业支出（类）支出9.58万元，占7.38%;卫生健康支出（类）支出1.33万元，占1.02%;其他支出（类）支出12.02万元，占9.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为142.1万元，支出决算数为129.89万元，完成年初预算的91.41%，其中：
1、一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。
年初预算为30.95万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的122.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
2、一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为100万元，支出决算为69.13万元，完成年初预算的69.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分接待资金本年未报账，结转下年。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.5万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的170.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的120.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出60.76万元，其中：
人员经费58.45万元，占基本支出的96.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。
公用经费2.31万元，占基本支出的3.80%，主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为36.14万元，完成预算的51.63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数与预算数及上年数相同。
公务接待费支出预算为70万元，支出决算为36.14万元，完成预算的51.63%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,严控三公经费支出，与上年相比增加7.07万元，增长24.32%，增加的原因是迎接上级检查增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数与预算数及上年数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数与预算数及上年数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为36.14万元，全年共接待来访团组191个、来宾5983人次，主要是省市领导检查调研、市政府招商及兄弟单位参观学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2.31万元，比上年决算数减少0.72万元，降低23.76%。主要原因是：严控三公经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额X万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金69.13万元，占一般公共预算项目支出总额的64.63%。本单位2022年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。
组织对“接待经费”“对外接待联络工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“邵东市党办事务服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出106.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，邵东市党办事务服务中心管理制度健全，资金使用较合规，基础信息完善，预决算信息公开符合相关规定。
（二）存在的问题及原因分析
1、财政预算的主要问题是：预算不够全面、精准，预算仍是一个粗放式的预算，同时，预算绩效评价体系有待进一步提高。
2、由于单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人员是兼职的，监督管理机制有待加强。
3、会计基础工作还需不断完善。

第三部分附表：部门决算表