目 录

第一部分  邵东市文化综合行政执法大队2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市文化综合行政执法大队

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、邵阳市有关文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，拟定文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域行政执法工作总体规划和年度计划，并组织实施。放映单位的违法违规行为；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为；配合查处生产销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

2、依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域的行政检查权、行政处罚权及相关执法职能；负责对乡镇(街道）文化市场综合执法进行指导、监督；负责行使对市辖区范围的文化市场综合执法领域的执法职能。

3、依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处新闻媒体单位及新闻从业人员的违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为。

4、依法查处娱乐场所、电子游戏厅、互联网上网服务营业场所的违法违规行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法违规行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法违规行为；查处艺术培训、考级活动中的违法违规行为。

5、依法查处文物等方面的违法违规行为，依法查处文物经营单位和个人违反文物法律、法规和规章的行为。

6、依法查处侵犯复制权、放映权、信息网络传播权等著作权侵权行为。

7、依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视活动中的违法违规行为；查处电影放映单位的违法违规行为；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为；配合查处生产销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

8、依法查处网络电影、网络视听、网络出版、网络文化等网络领域的违法经营活动。

9、依法查处体育行业的经营活动、体育赛事、体育彩票销售、高危险性体育项目经营、体育类企业等体育领域的违法违规行为。

10、依法查处旅游市场的违法违规行为；负贫”监督、检查全市旅游市场秩序，组织指导执法检查，维护旅游者合法权益。

11、承担文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

12、承担“扫黄打非”有关执法工作任务。

13、负责受理文化市场违法行为的举报、投诉，并查处相关违法行为。

14、承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

     我部门共有内设股室5个：办公室、政策法规股、新闻出版（版权）执法中队、网络文化广播电视电影执法中队、娱乐演艺执法中队、网吧执法中队、旅游体育文物执法中队。

（三）单位基本情况：

  本部门编制人数为 17 人，其中在职  17人.离退休  3人。小车编制数0 台，实际 0台。遗属补助人数0 人，房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市文化综合执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  253.13 万元，其中，一般公共预算拨款  253.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00  万元，国有资本经营预算拨款 0.00  万元，纳入专户管理的非税收入  0.00 万元。收入较去年增加  6.37 万元，主要是人员基本支出增加11.98万元，项目支出减少5.61万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数253.13万元，较去年增加 6.37万元，增长2.50 %，主要是人员基本支出增加11.98万元，项目支出减少5.61万元。其中，一般公共服务支出减少1.47万元较去年减少100%，主要原因是减少项目支出，文化旅游体育与传媒支出200.08万元，较去年增加3.01万元，增长1.50 %，主要是人员经费增加，社会保障和就业支出25.66万元，较去年增加1.21 万元，增长4.90 %，主要是单位基本养老保险缴费增加，卫生健康支出6.79万元，较去年增加0.78万元，增长12.90%，主要是单位人员医疗保险费缴费增加，住房保障支出20.60万元，较去年增加2.85万元，增长16.00%，主要是单位人员住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  253.13 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出  200.08 万元，占79.00 %；社会保障和就业支出 25.66  万元，占10.10  %；卫生健康支出6.79万元，占2.60%；住房保障支出20.60万元，占8.30%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为  204.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费185.33万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.80万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为  49.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化市场管理工作经费支出25.00万元，主要用于文化市场管理、监督等方面；网络平台维护费支出8.00万元，主要用于网络平台监控管理、劳务等方面；扫黄打非经费16.00万元，主要用于扫黄打非宣传等支出。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 18.80 万元，比2022年预算减少 2.50万元，下降 11.80 %，主要是减少人员经费定额。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 1.00  万元，其中，公务接待费  1.00 万元，公务用车购置及运行费  0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费  0.00  万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算   0.00  万元，拟召开 0  会议，培训  0 人，培训费      0.00   万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，；办公费1.60万元，印刷费1.00万元，差旅费5.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.59万元，福利费6.61万元其他商品和服务支出2.00万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0.00  万元，其中工程类  0.00  万元，货物类   0.00 万元，服务类  0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车   0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  253.13 万元，其中：基本支出 204.13  万元，项目支出 49.00  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出49.00 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市文化市场综合行政执法大队2023年部门预算公开表(邵东)