目 录

第一部分  邵东市文化馆2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用 使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市文化馆2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.策划组织开展群众文化活动，举办全县群众比赛，展演。

2、面向社会免费开展艺术培训的项目。加强非物质文化遗产保护工作。

3、对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。

（二）机构设置

我部门共有股室5 个：行政办公室、活动部、财务部、文化馆老年大学、非遗办保护中心、党建活动中心

（三）单位基本情况：                                                                                                                                                                                            

本部门编制人数为 20 人，其中在职 14 人，离退休  22人。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数1 人，房屋面积630平方米。                                                   

二、部门预算单位构成

邵东市文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市文化馆本级。

三、部门收支总体情况                                                                                                                                                        

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 184.46  万元，其中，一般公共预算拨款 184.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 28.24 万元，主要是人员经费及公用支出和项目支出均增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数184.46万元，较去年增加28.24万元，增长18 %，主要是人员及公用支出和项目支出均增加。其中，一般公共服务0万元，较去年增加（减少） 0 万元，文化旅游体育与传媒支出144.96万元,较去年增加21万元，增长16.94 %，主要是人员及公用支出和项目支出均增加，公共安全0万元，较去年增加（减少）0万元，教育0万元，较去年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，社会保障和就业支出19.05万元,较去年增加2.54 万元，增长15.38 %，主要是社保缴费人员增加，卫生健康支出5.11万元,较去年增加0.95万元，增长22.84 %，主要是医疗缴费基数增加,住房保障支出15.34万元,较去年增加3.45万元，增长29.02 %，主要是缴费基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 184.46  万元，其中，一般公共服务支出  0 万元；公共安全支出 0  万元文化旅游体育与传媒支出144.96万元,占比78.59%；社会保障和就业支出19.05万元,占比10.33%；卫生健康支出5.11万元,占比2.77%住房保障支出15.34万元,占比8.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 142.46 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 42 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非遗传承保护费支出18万元，主要用于挖掘、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，组织开展全县物质文化遗产的保护、研究工作等,需开支传承人传承费,资料费等；

老年大学工作经费及文化馆站业务人员业务技能培训经费支出8万元，主要用于全县文化队伍的建设与完善，培训业余文艺骨干,聘请老师劳务费及培训费等方面。

免费开放市级配套经费支出6万元，主要用于开展免费开放、县民大舞台、广场文化等,专用材料费,聘请老师工资方面；

送文化下乡经费支出7万元，主要用于场馆免费辅导培训聘请节目劳务费及文化辅导下乡活动租赁等方面；

元宵节活动经费支出2万元，主要用于举办元宵节活动专用材料等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年邵东市文化馆本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 13 万元，比2022年预算增加 0.9 万元，上升 7.44 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  0.3  万元，下降 100 %。主要是2023年没有安排三公经费预算支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 6次 会议，培训 2000 人，内容为免费开放培训,送文化下乡培训等，未计划举办培训活动,拟举办 元宵灯谜节庆晚会活动，经费预算2 万元；办公费4.5万元，工会经费1.1万元，物业管理费3万元,印刷费3.5万元,福利费4万元,电费0.4万元,专用材料费6.8万元,差旅费7万元,劳务费11万元,租赁费1.5万元,其他商品和服务支出10.2万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    0万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车  0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

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（六）预算绩效情况

2023年邵东市文化馆部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 184.46 万元，其中：基本支出 142.46 万元，项目支出 42 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 42 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市文化馆2023年部门预算公开表(邵东)