一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）主要职责

1、策划组织开展群众文化活动，举办全县群众比赛，展演等

2、面向社会免费开展艺术培训的项目

3、加强非物质文化遗产保护工作

4、对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。

（二）机构设置 

本部门预算只含本机关单位预算, 无二级预算单位。

内设财务室、馆长室、群文办公室、非遗办公室等

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入2143195.87元，同比增长3.7%。总支出2143195.87　元，同比增长3.7%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入2143195.87元，其中财政拨款收入2123195.87元，占比99%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；其他收入20000元，占比1%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出2143187.87元，其中基本支出1275285元，占比59.5%；项目支出867902.87元，占比40.5%；经营支出0元，占比0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入2123195.87元，同比增长7%，其中一般公共预算财政拨款收入2123195.87元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出2123195.87元，同比增长7%，其中一般公共预算财政拨款支出2123195.87元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　2123195.87元，同比增长7%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出0元，占比0%；公共安全支出0元，占比0%；社会保障和就业支出42104元，占比2%；医疗卫生与计划生育支出　0元，占比0%；文化体育与传媒支出2081091.87元，占比98%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出1266199元，占比59%；项目支出856996.87元，占比41%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1266199元，同比增长7%。其中人员经费1113169，占比88%；日常公用经费153030元，占比12%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费153030元，比上年增加27008.35元，原因是劳务费、印刷费及其他费用增加　。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为65000 元，决算数为64996.12 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为40000元，决算数为 39996.12元（公务用车运行费预算数为40000元，决算数为39996.12元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为 25000元，决算数为 25000元，公务接待18 批180 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为　64,996.12元，同比减少9,742.44　 元。因公出国（境）支出　0元，同比增加　0元。 公务接待支出 25,000.00　 元，同比减少9,802.00　元，原因是 本年度接待人次数减少 ；公务用车运行维护费支出39,996.12 元（其中油料费14370元、修理费9415元、过桥过路费 2000元、其它 14211.12元），同比增加 59.56元，与去年持平。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县文化馆2016年度部门决算公开