2022年度中共邵东市委统战部部门决算_ 统战部

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2022年度中共邵东市委统战部部门决算

发布时间：2023-11-17 19:44 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度中共邵东市委统战部部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
保密。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。保密
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位只包括中共邵东市委统战部单位本级，无二级单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为470.39万元。与上年相比，减少50.7万元，减少9.73%，主要是因为上年度宗教场所维修支付将近50万，本年度无此专项资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计464.66万元，其中：财政拨款收入449.95万元，占96.83%；其他收入14.71万元，占3.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计458.02万元，其中：基本支出300.43万元，占65.59%；项目支出157.59万元，占34.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为449.95万元，与上年相比，减少60.1万元,下降11.77%，主要是因为上年度宗教场所维修支付将近50万，本年度无此专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出449.95万元，占本年支出合计的98.24%，与上年相比，财政拨款支出减少60.1万元,下降11.77%，主要是因为上年度宗教场所维修支付将近50万，本年度无此专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出449.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.29万元，占92.96%；社会保障和就业支出（类）支出25.47万元，占5.66%；卫生健康支出（类）支出6.2万元，占1.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为431.3万元，支出决算数为449.95万元，完成年初预算的104.32%，其中：
1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年度结转的少数民族发展资金。
2、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加少数民族运动会专项经费。
3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为226.22万元，支出决算为268.77万元，完成年初预算的118.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加规范性补贴及绩效工资结算。
4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为61.4万元，支出决算为67.93万元，完成年初预算的110.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转的统战专项经费。
5、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的宗教场所经费。
6、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加的规范点培育资金等。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.25万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费小额增加。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.38万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的115.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费小额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出300.43万元，其中：
人员经费236.22万元，占基本支出的78.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费64.21万元，占基本支出的21.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%，决算数小于预算数的减少的主要原因是严格控制公务接待支出。与上年相比减少0.01万元，减少0.58%,基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组9个、来宾75人次，主要是接待邵阳市委统战部、邵阳市民宗局、省委统战部检查工作和调研，各民主党派来访调研活动，商会拜访联谊等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出64.22万元，比上年决算数减少38.47 万元，下降37.47%。主要原因是：按政策压减一般性支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.9万元，用于召开统战和宗教工作会议，人数226人，内容为统战工作部署会、宗教工作、民族团结工作推进会、统一战线工作条例培训学习会等；开支培训费9.36万元，用于到省市参加培训以及培训统一战线成员单位人员业务知识，人数192人，内容为参加省市业务培训，培训统战工作人员统一战线条例知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额76.35万元，其中：政府采购货物支出57.85万元、政府采购工程支出5.24万元、政府采购服务支出13.26万元。授予中小企业合同金额76.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年来，全市统一战线坚决落实中央、省委和市委决策部署，紧紧围绕全市工作大局，凝心聚力、积极作为，团结奋进、求是创新，在“大战大考”中凝聚思想共识、彰显法宝作用，助力疫情防控和服务经济社会发展，全市统一战线各领域工作迈出新步伐、实现新提升、取得新成绩。现将有关情况汇报如下。
一、统战工作开展情况
（一）巩固大统战工作格局，凝聚起广大统一战线的强大合力。一是加强党对统战工作的全面领导。充分发挥党委统战工作领导小组作用，成立了统战（宗教）工作领导小组、非公有制经济工作领导小组，今年来向常委会汇报统战工作3次，召开统战工作领导小组会议3次，市委理论中心组学习统战相关知识2次，党校科干部学习统战知识1次，宣传部下发工作提示将统战政策纳入各级理论中心组学习内容并落实到位。二是积极构建大统战工作格局。年初召开统战工作述职评议会议，对26个乡镇和26个市直单位存在的问题进行交办；年中，市委副书记、统战部长亲自召开交办问题督促会。建立统战系统“述学”“领学”“考学”制度，组织全市统一战线学习全国两会精神、中央统战工作会议精神等38次，组织2300余人进行统战知识和民族团结进步创建知识测试。7月下旬指导市侨联完成了换届。三是加强党外代表人士队伍建设。市委组织部、市委统战部建立党外干部培养使用联席会议制度，建立党外代表人士人才推荐制度。印发《2022年度邵东市政党协商计划》、下发《关于调整市党政领导与统战对象代表人士交朋友名单的通知》。建立无党派代表人士人物库，实行动态管理。加强对党外干部的培养和使用，我市党外人士政治安排已按要求配备到位。推进“高质量建言创建年”活动，召开政党协商会议5次，收集建议19条,形成调研报告5篇。四是强化思想政治引领。组织全市统一战线核心成员建立“同心学习会”，第一时间就中央、省委、市委重要文件、重大会议、重要讲话进行学习传达、交流研讨。组织全市统一战线学习宣讲党的二十大精神20余次；组织党外代表人士赴城步、绥宁开展为期四天的“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；组织工商联（总商会）赴新宁开展“喜迎二十大奋进新征程”主题教育活动；组织各民主党派、工商联、知联会、新阶联、侨联、民宗团体、乡镇统战委员等统一战线有关人士，联合拍摄《不忘初心》MV。开展“四明白四清楚”调研活动，走访侨企11家，召开调研推进会、研讨会9次，民营企业家座谈会2次，走访宗教团体8次，形成调研报告7篇。
（二）坚持守正创新，不断开拓统战工作新局面。一是在助力乡村振兴发力。推进“万企兴万村”、“同心美丽乡村”创建等活动，19个商协会260余名会员共投入1.31亿资金参与乡村振兴。邵东国际商贸城商会会长黄玉彪捐赠国际商贸城20年6366万资产的租赁权给大禾塘、两市塘街道等十个社区（村），作为村级集体经济收入，全资7000万捐建聚财路与北岭路连接段。中伟股份（300919）创始人邓伟明出资8000万推进梅岭社区新农村建设；天山铝业（002532）集团董事长曾小山率家人捐款1580万元助力家乡振兴。二是在服务民营经济发展上发力。扎实推进民营经济发展“六个一”工程。制定《邵东市市长质量奖管理办法》，拟发布“邵东市民营企业财税贡献光荣榜”，设立“邵东市民营企业服务中心”，编制了惠企政策口袋书。发挥邵东智能制造研究院科技成果转化平台作用，支持创亿达、东亿电气等10家企业进入股权市场。进一步发挥优化经济发展环境领导小组作用，组织对邵东近2000家民营企业营商环境进行调查。建立“民营企业市长接待日”制度，确定每月第四周的周二为“民营企业市长接待日”。推动出台《邵东市持续优化营商环境助力高质量发展实施方案》，推动市检察院出台《服务保障邵东民营经济高质量发展20条举措》。结合万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”专项行动，助力企业解决42个难题。指导邵东市直属商会委员会党总支、邵东市创新贸易商会党支部完成换届选举。实施“非公大讲堂”教育培训、“访贤纳士闯世界”走访，“智引未来”培优计划，参与培训的人数达到1292人次。加大“高新技术企业”、“小巨人企业”等培育力度，支持民营企业提高科技创新能力。三是在助力抗疫攻坚战上发力。上半年，号召了30余家企业或商协会为邵阳市区抗疫捐献了大量物资。10月份，邵东疫情爆发，部务会成员带头下沉一线20余天，负责福田社区星城花园、烟草公司、白沙路三个核酸采样点的工作。动员株洲市邵东商会、新的社会阶层联合会等统战组织及邵东国润实业有限公司董事长黄玉彪，泰国湖南商会会长、湖南邵东隆源集团董事长刘纯鹰，德沃普电器董事长刘杰等民营企业家捐赠防疫物资和生活物资合计350万余元。民革邵东支部主委金艳琳、民进邵东支部主委宋君等统一战线成员纷纷投身志愿者工作；市侨联兼职副主席王玲玲、基督教三自爱国运动委员会秘书长孙蕾、党外知识分子联谊会会员申胜蓝主动请缨到隔离点、核酸检测点从事一线工作。
（三）强化底线思维，维护民族宗教领域和谐稳定
四是涵养海外统战资源。深入挖掘邵东侨务资源，积极对接湘潭大学对邵东侨务资源调研项目，推动成果有效转化。培育一批“关注侨童，与爱同行”“为侨服务，同心海联”等暖侨品牌，更好地团结广大归侨侨眷与海外侨胞。以侨架“桥”服务对外开放，依托邵东海外同乡会及侨领资源，动员广大侨胞积极参与市委对接湘欧班列、中老班列等工作，助推邵东深耕东盟、拉美、非洲市场，发展“邵东总部+国外生产基地”新模式，切实将统战资源优势转化为助力高质量发展的态势。
（二）存在的问题及原因分析
项目资金属于专项工作经费性质，在支出过程中，存在支出不集中、项目开展无法统一等问题，支出类别也有办公费、会议费、差旅费、业务费等多种商品服务支出，所以支出存在零散性、多元性，无法对整个项目进行有机统一。

第三部分附表：部门决算表

19中共邵东市委统战部2022年部门决算

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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