目 录

第一部分  邵东市统计局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市统计局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市地方生产总值；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（3）会同有关部门拟定重大普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据

（二）机构设置

我部门共有内设股室4个：办公室，法规股，工交股，农财股；副科级二级事业单位1个：邵东市综合调查队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 28人，其中在职 28人，离退休13人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 3人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数486.44万元，其中，一般公共预算拨款486.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加68.62万元，主要是人员增加导致基本预算收入增加43.62万元，企业增加导致项目预算收入增加25万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数486.44万元，较去年增加68.62万元，增长16.42 %，主要是基本支出增加43.62万元，项目支出增加25万元。其中，一般公共服务400.19万元，较去年增加54.68万元，增长15.83%，主要是人员增加导致预算增加及企业增加导致对统计对象的补助增加，社会保障和就业支出42.67万元，较去年增加5.06万元，增长13.45%，主要是人员增加导致预算增加，卫生健康支出10.51万元，较去年增加1.8万元，增长20.67%,主要是人员增加导致预算增加，住房保障支出33.07万元，较去年增加7.08万元，增长27.24%，主要是人员增加导致预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算486.44万元，其中，一般公共服务支出400.19万元，占82.27%；社会保障和就业支出42.67万元，占8.77%，卫生健康支出10.51万元，占2.16%，住房保障支出33.07万元，占6.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为317.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为169万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对统计对象的补助137万元，主要用于统计对象的报表劳务费；专项统计业务工作经费32万元，主要用于印刷费、办公费、会议费、差旅费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.40万元，比2022年预算增加0.5万元，上升1.67%，主要是人员增加导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开20次会议，会议人数600人，内容为乡镇统计员会议、各专业统计报表、年报会等;培训费预算0万元，未计划开展培训;未计划举办   等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费预算13万元、差旅费预算13万元、维修(护)费预算3万元、印刷费预算5万元、公务接待费预算5万元、其他交通费预算8万元、劳务费预算140万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年统计局预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标486.44万元，其中：基本支出317.44万元，项目支出   169万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出169万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：（统计局）部门预算公开表