目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分  名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规；

2、负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作；

3、负责公园绿化及清扫保洁；

4、负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作；

5、负责公园秩序管理、森林防火等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设股室1 个：办公室。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级决算数据

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计388.73万元。与2018年相比，减少4.96万元，下降1.3%，主要是财政局要求减少预算支出，因为财政资金紧张。

二、收入决算情况说明

本年收入合计388.73万元，其中：财政拨款收入388.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计388.73万元，其中：基本支出97.30万元，占25%；项目支出291.43万元，占75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计388.73万元，与2018年相比，减少4.96万元,下降1.3%，主要是财政局要求减少预算支出，因为财政资金紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出388.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少4.96万元，下降1.3%，主要是财政局要求减少预算支出，因为财政资金紧张。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出388.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出388.73万元。城乡社区管理事务行政运行支出48.76万，其他城乡社区公共设施支出339.97万。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为383.11万元，支出决算数为388.73万元，完成年初预算的101%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.11万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增调入人员和政策安置人员经费。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为340万元，支出决算为339.97万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：票据支付余额限制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出97.3万元，其中：人员经费77.84万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费19.46万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元。决算数①比年初预算数减少0.2万元，②与上年数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门基本经费支出得到了保障，使公园管理处，机关运行正常；项目支出出，财政预算打足打够，保障整个公园维护的资金需要，使公园方便居民休闲娱乐健身等活动，真正体现了其社会价值。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出19.46万元，比年初预算数增加3.46万元，增长21%。主要原因是：维护费、物管费增加。

（二）　一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额16.48万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本部门对2019年度整体支出进行了绩效评价，全年基本经费支出得到了保障，使公园管理处，机关运行正常；项目支出出，财政预算打足打够，保障整个公园维护的资金需要，使公园方便居民休闲娱乐健身等活动，真正体现了其社会价值。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市昭阳公园管理处