一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规；

2、负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作；

3、负责公园绿化及清扫保洁；

4、负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作；

5、负责公园秩序管理、森林防火等工作；

6、承办县委、县人民政府和县住建局交办的其它工作；

（二）机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室1 个：办公室。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数6人，其中在编在岗6人，离退休0人。公务用车0台。

（三）纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入3316713.69元，同比增长9.27%。总支出3316713.69元，同比增长9.27%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入3316713.69元，其中财政拨款收入3316713.69　元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出3316713.69元，其中基本支出347443.00元，占比10.5%；项目支出2969270.69元，占比89.5%；经营支出0元，占比0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3316713.69　元，同比增长9.27%，其中一般公共预算财政拨款收入3316713.69　元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出3316713.69　元，同比增长9.27%，其中一般公共预算财政拨款支出3316713.69元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出3316713.69元，同比增长9.27%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出0元，占比0%；公共安全支出0元，占比0%；社会保障和就业支出元，占比0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占比0%；城乡社区支出3,316,713.69元，占比100%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出347443.00元，占比10.5%；项目支出2969270.69元，占比89.5%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出347443.00元，同比增长101.6%。其中人员经费342562.00元，占比98.6%；日常公用经费4881.00元，占比1.4%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费4881.00元.

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 8000元，决算数为35021 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为0 元，决算数为0 元（公务用车运行费预算数为 0元，决算数为 0元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为 8000元，决算数为35021 元，公务接待 64批320 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为35021元，同比减少195元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出35021元，同比减少195元，原因是节约开支；公务用车运行维护费支出0 元（其中油料费0元、修理费0元、过桥过路费0元、其它0元），同比减少0元，原因是没有公务用车。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）

一：政府性基金财政拨款收入支出决算表，原因是预算未安排拨款，

二：政府采购情况表，原因是无大额支出须政府采购的项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县昭阳公园管理处2016年度部门决算公开