目 录

第一部分  邵东市佘湖山风景名胜区管理处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市佘湖山风景名胜区管理处

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1）、负责组织编制景区各建设规划；

2）、负责风景区旅游资源的保护开发与利用；

3）、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；

4）、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；

5）、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；制订景区资源保护相关措施及实施方案并组织实施；

6）、负责景区安全生产隐患治理及生态修复工作；

7）、负责景区生产运营管理；

8）、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位包括三个内设机构：办公室、综合管理股、规划建设股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为  8 人，其中在职 8 人，离退休  人。小车编制数0 台，实际 0台。遗属补助人数 0人，房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市佘湖山风景名胜区管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市佘湖山风景名胜区管理处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 132.5  万元，其中，一般公共预算拨款 132.5  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加26.58万元，主要是增加两人的人员经费和公用经费预算。

（二）支出预算，2023年年初预算数132.5万元，较去年增加26.58万元，增长25.09 %，主要是增加两人的人员经费和公用经费预算。其中社会保障和就业支出11.94万元，较去年增加3.45万元，增长40.64 %，主要是增加两个人的社会保险缴费；卫生健康支出3.09万元，较去年增加1.05万元，增长51.47 %，主要是增加两个人的社会保险缴费；农林水支出108万元，较去年增加18.68万元，增长20.91 %，主要是增加两个人的工资和公用经费；住房保障支出9.47万元，较去年增加3.4万元，增长56.01 %，主要是增加两个人的住房公积金缴费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 132.5万元，其中，社会保障和就业支出11.94万元，占 9.01 %；卫生健康支出3.09万元，占 2.33 %；农林水支出108万元，占 81.51 %；住房保障支出9.47万元，占 7.15 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 87.5 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为  45 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：景区安全隐患治理及生态修复支出24万元，主要用于景区安全隐患治理、生态修复等方面；景区日常监管与资源保护、宣传支出21万元，主要用于景区的日常监管与资源保护、景区宣传等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年邵东市佘湖山风景名胜区管理处的机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比2022年预算增加1.4万元，上升21.21%，主要是增加两个人的公用经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费  0.5 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加 0.5 万元，上升 100 %。主要是去年没有公务招待费预算。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0万元；培训费0.3 万元；拟开展事业人员线上业务培训，人数  8 人，内容为 单位职工线上业务培训 ；举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费8万元；印刷费3万元；水费0.2万元；电费0.1万元；邮电费0.5万元；差旅费8万元；维修（护）费2万元；租赁费0.5万元；公务接待费0.5万元、劳务费4万元；其他交通费用1万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    万元，货物类 0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车   0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市佘湖山风景名胜区管理处预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 132.5  万元，其中：基本支出  87.5 万元，项目支出 45  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  45 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门预算公开表(邵东)