2022年度邵东市商务局部门决算_ 邵东市商务局

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2022年度邵东市商务局部门决算

发布时间：2023-11-17 15:25 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市商务局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（7）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（9）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
（10）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
（11）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法初审外商投资企业的设立及变更事项；依法初审重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导省级和市级经济技术开发区的有关工作。
（12）拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。
（13）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（14）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（15）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；指导异地邵东商会工作。
（16）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
（17）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市商务局单位内设机构包括：办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、招商联络股、外经外贸股、电子商务股、执法大队、投资促进事务中心。
（二）决算单位构成。邵东市商务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市商务局单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1983.74万元。与上年相比，减少702.07万元，减少26.14%，主要是因为电商资金项目支出减少
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1983.74万元，其中：财政拨款收入1983.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1983.74万元，其中：基本支出443.4万元，占22.35%；项目支出1540.33万元，占77.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1983.74万元，与上年相比，减少698.03万元,减少26.03%，主要是因为电商及招商引资等项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1983.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少698.03万元，减少26.03%，主要是因为电商及招商引资等项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1983.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出501.17万元，占25.26%；社会保障和就业（类）支出46.80万元,占2.36%；卫生健康（类）支出14.00万元,占0.71%;农林水（类）支出2.73万元,占0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出210.59万元,占10.61%；商业服务业等（类）支出1208.44万元,占60.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为386.26万元，支出决算数为1983.74万元，完成年初预算的513.58%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金在本年支出。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为222.99万元，支出决算为261.62万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金发放预算没有安排。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为90.00万元，支出决算为106.41万元，完成年初预算的118.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加农贸市场等部分项目支出。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资纳入大财政预算。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农贸市场建设经费。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农贸市场安全监督管理经费。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为36.06万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的 119.50 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因单位养老保险缴费超年初预算。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤年初没有纳入单位预算。
9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.47万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的119.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因工伤保险缴费超年初预算。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.69万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因单位医疗保险缴费超年初预算。
11、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加扶贫资金。
12、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为210.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加商贸企业补助资金。
13、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项）
年初预算为0万元，支出决算为737.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加企业补助资金。
14、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项）
年初预算为0万元，支出决算为345.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加企业外贸补助资金。
15、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出 (项）
年初预算为0万元，支出决算为125.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加养猪场补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出443.40万元，其中：
人员经费407.77万元，占基本支出的91.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费35.64万元，占基本支出的8.04%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为2.98万元，完成预算的97.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务接待费支出预算为3.07万元，支出决算为2.98万元，完成预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比增加1.86万元，增长166.07%,增长的主要原因是2022年接待批次和接待人数比去年大幅增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组41个、来宾369人次主要是招商引资接待客商发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出35.64万元比年初预算数增加4.94 万元，增长16.09%。主要原因是：公用经费预算不足。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.66万元，用于召开商务工作表彰会议，人数120人，内容为表彰商务工作先进工作单位及个人；开支培训费0万元，没有开展培训工作，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、主要商务指标完成情况
1.内贸流通。截止10月底已经申报商贸流通领域入规企业98家，国家统计局通过了26家，邵阳市排名第一。社会消费品零售总额三季度完成256.1亿，累计增速2.9%，邵阳市排名第一。
2.外经外贸。截止9月底，我市外贸进出口累计完成123.2亿元，同比增长40.19%，其中：出口120.3亿元，增长38.68%，进口逾2.8亿元，增长155.26%。截止10月底，我市对外合作,2022年中伟集团名下湖南融瑞工贸有限公司实现境外投资2099万美元，占邵阳境外投资总额的89.1%，市里排名第1。
3.招商引资。截止11月底，我市引进内资113.16亿，完成年任务的88.41%，同比增长11.63%；利用外资1531.8万美元，完成年任务的306.5%，总量和进度均在全邵阳市排名第1；新引进“三类500强”企业1个。（二）存在的问题及原因分析
当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：
1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第三部分附表：部门决算表

邵东市商务局

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
商贸事务:反映商贸事务方面的支出
卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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