目 录

第一部分  邵东市商务局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市商务局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

　　（3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。  

　　（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  

　　（9）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。  

　　（10）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。  

　　（11）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法初审外商投资企业的设立及变更事项；依法初审重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导省级和市级经济技术开发区的有关工作。  

　　（12）拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

　　（13）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

　　（14）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。  

　　（15）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；指导异地邵东商会工作。  

　　（16）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。  

（17）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、招商联络股、外经外贸股、电子商务股及投资促进事务中心。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 27 人，其中在职 28 人，离退休  64人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 8人，房屋面积 439 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市商务局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 469.21万元，其中，一般公共预算拨款 469.21万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 82.95 万元，主要是人员工资提标、新进人员和新增了改制企业预留人员养老保险缴费支出和资产管理经费支出两个支出项目。

（二）支出预算，2023年年初预算数469.21万元，较去年增加82.95 万元，增长21.48 %，主要是人员工资提标、新进人员和新增了改制企业预留人员养老保险缴费支出和资产管理经费支出两个支出项目。其中，一般公共服务379.74万元，较去年增加66.75万元，增长21.33 %，主要是人员工资提标、增加新进人员和因疫情放开后外出招商引资考察和外商回邵考察等招引活动增加引起的商务专项工作经费增加；公共安全0万元；教育0万元；社会保障和就业支出42.70万元，较去年增加6.17万元，增长16.89 %；卫生健康支出11.74万元,较去年增加2.05万元，增长21.16 %；住房保障支出35.04万元,较去年增加8万元，增长29.59 %，以上三个支出较去年有所增长主要是增加新进人员和人员晋级工资提档造成的社保、医保、住房公积金等一系列经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 469.21  万元，其中，一般公共服务支出  379.74 万元，占 80.93  %；公共安全支出 0 万元，社会保障和就业支出42.70万元，占 9.10  %；卫生健康支出11.74万元,占 2.50 %；住房保障支出35.04万元,占 7.47 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 345.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 123.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：海关经费支出40万元，主要用于企业进出口检验检疫等方面；商务专项工作支出70万元，主要用于招商引资、外经外贸、农贸市场建设支出等方面。改制企业预留人员养老保险缴费支出8.40万元，主要用于社保缴费等方面；资产管理经费支出5万元，主要用于原商业行业办物业维修、水电费支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年邵东市商务局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 32 万元，比2022年预算增加 1.3 万元，上升 4.23 %，主要是人员增加,公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 3.07万元，其中，公务接待费 3.07万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 2 万元，拟召开6次会议，参会人员 300人，内容为招商引资洽谈,商务工作会，安全生产部署会，社零统计培训会，培训费 0万元，未计划举办培训活动，未计划举办节庆晚会论坛赛事等活动，经费预算 0 万元；办公费 20.13 万元,印刷费10万元，差旅费50万元，水费1万元，电费1.5万元，邮电费1万元，劳务费5.5万元，委托业务费40万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    0万元，货物类0万元，服务类 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市商务局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  469.21 万元，其中：基本支出 345.81 万元，项目支出 123.40万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 123.40万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：部门预算公开表(商务)