目 录

第一部分  邵东市市场服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市市场服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全市市场培育建设和各类市场交易登记管理工作；组织有关部门做好市场布局规划，参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和街道的接受、管理工作。

4、经营管理市场的资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

（二）机构设置

本单位内设机构9个：包括综合部、人事教育部、财务部、安全保卫部、业务部、开发建设部、党建工作部、维修服务部、督导部。另下设二级机构9个，包括国际商贸城服务部、佘田桥市场服务部、火厂坪市场服务部、廉桥市场服务部、牛马司市场服务部、皮具工贸园服务部、市场二期服务部、五金市场服务部、两市塘市场服务部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为186人，其中在职167人，离退休38  人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数4人，房屋面积25886.94平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市市场服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市市场服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数3342.57万元，其中，一般公共预算拨款3342.57万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加  99.8 万元，主要是人员经费提标，基本支出增加84.2万元，二期工程AD栋地下车库租金增加15.6万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数3342.57万元，较去年增加99.8万元，增长3.08%，主要是人员经费提标，基本支出增加84.2万元，二期工程AD栋地下车库租金增加15.6万元。其中，社会保障和就业支出232.76万元，较去年增加6.42万元，增长2.84%，主要是社保基数调增，卫生健康支出59.33万元，较去年增加5.47万元，增长10.16%，主要是职工医疗保险基数调增，商业服务业等支出2861.87万元，较去年增加63.26万元，增长2.26%，主要是二期工程AD栋地下车库租金增加，职工工资调增。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 3342.57 万元，其中，社会保障和就业支出232.76万元，占6.97%；卫生健康支出59.33万元，占1.77 %；商业服务业等支出2861.87万元，占85.62 %；住房保障支出188.60万元，占5.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1724.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1618万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：消防安全、防洪抢险、信访维稳工作经费支出64万元，主要用于所辖各市场的消防安全、防洪抢险和信访维稳等方面；市场运转专项经费支出304万元，主要用于除国际商贸城服务部外的二级机构的水电费、维修费、卫生费、物业管理费、国有资产综合财产保险、营业税金等方面；国际商贸城市场运转经费1000万元、主要用于保障国际商贸城的正常运转；临聘人员经费支出72万元，主要用于本单位临聘人员工资发放和社保缴费；二期工程AD栋地下车库租金78万元，主要用于租赁工业品市场二期工程地下车库；金旺农贸市场运转经费100万元、主要用于金旺农贸市场正常运转。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款167万元，比2022年预算减少 16.7 万元，下降9.10 %，主要是人平公用经费标准降低。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6万元，下降 100 %。主要是减少公务招待费。

。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，培训0 人；培训费5万元，拟开展 事业单位工作人员培训，人数  167 人，内容为事业单位公需科目及专业科目知识培训 ；拟举办 0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费80万元，电费178万元，水费53万元，委托业务费25万元，差旅费25万元，邮电费2.5万元，其他交通费10万元，劳务费10万元，租赁费81万元，物业管理费804万元，维修费60万元，咨询费7万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额769万元，其中工程类 0 万元，货物类 0万元，服务类 769 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 1  台。2023年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年市场服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 3342.57万元，其中：基本支出 1724.57  万元，项目支出 1618万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 1618万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：部门预算公开表(市场)