目 录

第一部分  邵东市人民政府办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市人民政府办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    二、研究市政府各部门和各乡镇（街道、场）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

    三、负责市政府全会、常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导组织实篱会议决定事项。

    四、督促检查市政府各部门和各乡镇（街道、场）对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

    五、负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导批示。

    六、根据市政府工作部署和市政府领导同志的批示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。

    七、组织协调办理人大代理建议、政协委员提案。

    八、负责全市公共机构节能工作的管理和指导。

    九、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

    十、依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

    十一、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管；负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。

十二、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：秘书一组、秘书二组、机要室、综合组、行政组、建议提案办理组、督查室、金融工作组。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为86人，其中在职 86人，离退休51 人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数 2人，房屋面积 0 平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市人民政府办公室部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有本部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 1425.78  万元，其中，一般公共预算拨款 1425.78万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入0.00 万元。收入较去年增加 112.07万元，主要是人员经费等基本支出增加32.27万元，项目支出增加79.80万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数1425.78万元，较去年增加112.07万元，增长8.60%，主要是人员经费等基本支出增加32.27万元，项目支出增加79.80万元。其中，一般公共服务1152.99万元，较去年增加96.45万元，增长9.20%，主要是市政府专项项目经费增加，社会保障和就业支出130.74万元，较去年增加1.29万元，增长1.00%，主要是社保缴费基数增加；卫生健康支出35.25万元，较去年增加2.58万元，增长7.90%，主要是医保缴费基数增加；住房保障支出106.81万元，较去年增加11.76万元，增长12.40%，主要是住房公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1425.78  万元，其中，一般公共服务支出 1152.99万元，占 80.90 %；社会保障和就业支出130.74万元，占9.20 %；卫生健康支出35.25万元，占2.49%；住房保障支出106.81万元，占7.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 1141.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费969.88万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费171.8万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 284.10 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：报刊及杂志协办支出9.50万元，主要用于办公、印刷费等支出、金融服务等方面支出50.00万元，主要用于办公、调研等支出；政府视频会议服务费支出32.00万元，主要用于视频会议服务及管理维护费用；政府办专项工作经费支出160.00万元，主要用于弥补政府办其他公用经费不足等方面支出；政府发展研究中心经费8.00万元，主要用于调研及办公等方面支出；邵东政报编辑与发行经费9.60万元，主要用于劳务费及印刷费支出；政府公文资料费15.00万元，主要用于印刷费。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 171.80 万元，比2022年预算减少13.20 万元，下降 7.20 %，主要是严控公用经费支出，坚持过紧日子的原则。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为19.80 万元，其中，公务接待费 9.80 万元，公务用车购置及运行费10.00 万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费10.00 万元），因公出国（境）费0.00 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0.00万元，拟召开 0会议，培训 0人，培训费 0.00万元，拟开展 0 培训；拟举办  0 次节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0.00 万元；办公费212.85万元、印刷费34.1万元、邮电费15.00万元、差旅费59.00万元、维修（护）费32.00万元、公务接待费9.80万元、劳务费40.00万元、公务用车运行维护费10.00万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中工程类0.00 万元，货物类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2023年市政府办部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1425.78 万元，其中：基本支出1141.68 万元，项目支出 284.10 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  284.10万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：（政府办）部门预算公开表