目 录

第一部分 邵东市融媒体中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市融媒体中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及市台节目的转播工作；负责围绕县委、县政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传，向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件；执行广电广告政策，负责相关广告经营；负责广电网的组稿、编辑工作。

(2)参与拟定广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

(3)负责广播电视新技术的科学研究和开发利用。

(4)在市委宣传部的具体指导下，宣传贯彻党的方针、政策；及时报道全市经济社会发展中的各类新闻；负责《中国邵东网》、邵东手机报、微信公众号《邵东发布》、微博《天下邵东》、红网时刻邵东客户端、内部刊物《今日邵东》的采编及出版发布、广告工作；完成市委宣传部交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有内设股室11个：编委会、综合部、人事教育部、计划财务部、采访部、编辑制作部、事业发展部、技术运行部、发射播控部、新媒体部、广播运行部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为53人，其中在职53人，离退休43人。小车编制数1 台，实际1 台。遗属补助人数12 人，房屋面积3787.29平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

融媒体中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 954.45 万元，其中，一般公共预算拨款 934.30  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元，上级财政补助收入20.15万元。收入较去年增加 156.01  万元，主要是增加了人员经费预算及电影公司社保费、提前退休人员待遇、乡村电影放映员生活困难补助项目预算。

（二）支出预算，2023年年初预算数954.45万元，较去年增加156.01万元，增长19.5 %，主要是增加了人员经费预算及电影公司社保费、提前退休人员待遇、乡村电影放映员生活困难补助项目预算。其中，文化旅游体育与传媒支出813.01万元，较去年增加129.66 万元，增长19%，主要是人员工资增加；社会保障和就业支出68.31万元，较去年增加5.06 万元，增长8%，主要是人员增加；卫生健康支出17.76万元，较去年增加 4.6 万元，增长35%，主要是人员增加；住房保障支出55.37万元，较去年增加 16.69 万元，增长43%，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 954.45  万元，其中，文化旅游体育与传媒支出支出 813.01  万元，占 85.18  %；社会保障就业  68.31 万元，占  7.15  %；卫生健康支出17.76万元，占  1.86  %；住房保障支出55.37万元，占  5.8  %。具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2023年年初预算数为 518.58  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 （二）项目支出：2023年年初预算数为 435.87  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：广播电台运行维护费24万元, 主要用于广播电台运行维护; 手机平台运行费24万元, 主要用于广播电视手机平台设备购置、运行维护; 稿费、创优、外宣经费8万元, 主要用于上级媒体上稿、优稿创作等方面; 红网邵东时刻运行费9.6万元, 主要用于红网邵东时刻运行劳务费等支出; 电视节目制作、播放经费116万元, 主要用于电视节目釆、编、播经费, 其他媒体印刷、劳务、办公等方面支出;非税收入成本支出20万元，主要用于创收人员劳务费、缴纳非税收入税费；设备购置、维护经费40万元, 主要用于设备购置、升级、维护等方面支出;安全播出运行经费8万元, 主要用于广播电视安全播出运行; 电视发射塔运行经费16万元,主要用于佘湖山电视发射塔运行维护;中央台加密卫星电视节目接收及传输费9.6万元, 主要用于中央台加密卫星电视节目接收及传输支出; 有线优免用户经费30万元,主要用于特定人群有线收视费优免开支；乡村电影放映员生活困难补助26万元，主要用于乡村电影放映员生活补助；电影公司职工养老保险、医疗保险单位应缴部分46万元，主要用于电影公司社保；电影公司提前退休人员待遇29万元，主要用于电影公司提前退休人员待遇；临时工经费8万元，主要用于临时工工资、社保缴费。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 52 万元，比2022年预算增加 7.2 万元，上升 16 %，主要是在职人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为  4 万元，其中，公务接待费  1 万元，公务用车购置及运行费 3  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3 万元，下降 42.8 %。主要是减少公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，培训 0 人，培训费 2.3 万元，拟开展 47次培训，人数 47人，内容为继续教育培训 ；办公费 21.45万元；差旅费12.8万元；公务接待费 1万元；公务用车运行维护费3万元；电费28.9万元；邮电费12.4万元；水费0.95万元；印刷费0.9万元；工会经费4万元；福利费16万元；劳务费125.6万元；委托业务费23万元；维修费24.2万元；其他商品和服务支出58万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类  0  万元，货物类  0  万元，服务类 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车  1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2023年融媒体中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标954.45万元，其中：基本支出 518.58 万元，项目支出 435.87万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出435.87 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市融媒体中心2023年部门预算公开表(邵东)