目      录

第一部分  邵东市人力资源和社会保障局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市人力资源和社会保障局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）拟定全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）负责并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全市促进就业工作，执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保险体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施和监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹实施全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进全市深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来邵(回邵)工作或定居政策。

（8）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门拟定全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（10）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局共有内设股室15个，即：办公室、人事教育股、劳动关系与法规股、社保基金监督和财务股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、工伤失业保险股、表彰奖励股、养老保险股、行政审批股、信息中心。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为 34 人，其中在职29人，离退休37人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数 1人，房屋面积600平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市人力资源和社会保障局本级

2、项目预算中的取消收费补助、资产管理经费、档案集中管理及人事信息系统维护费包含局属3个自收自支单位，分别为：市人才交流中心、市职业介绍中心、市就业培训中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  963.60 万元，其中，一般公共预算拨款 963.60  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 34.88  万元，主要是事业单位招考经费预算有所增加。

支出预算，2023年年初预算数  963.60 万元，较去年增加 34.88  万元，增长3.76 %，主要是事业单位招考经费预算有所增加。其中，社会保障和就业支出917.38万元，较去年增加31.49万元，增长3.55%，主要是事业单位招考经费预算有所增加；卫生健康支出11.44万元，较去年增加0.44万元，增长4%，主要是缴费基数有所增加；住房保障支出34.79万元，较去年增加2.96万元，增长9.3%，主要是缴费基数有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 963.6  万元，其中，一般公共服务支出 0  万元，占  0  %；公共安全支出 0  万元，占  0  %；社会保障和就业支出917.38万元，占  95.2  %；卫生健康支出11.44万元，占1.19 %；住房保障支出34.79万元，占 3.61  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 348.6  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 615 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：三支一扶专项经费91万元，主要用于三支一扶人员的工资、津补贴、五险一金缴费等方面；社保卡发放专项支出6万元，主要用于聘请人员的工资、社保缴费等方面；培训工作经费12万元，主要用于培训购买教材、聘请老师、租赁场地等方面；招考经费58万元，主要用于招考制卷、阅卷、监考、聘请评委等支出；专家服务专项经费4万元，主要用于农业专家培训、指导技术等方面；人才市场档案集中管理及人事信息系统维护经费50万元，主要用于档案库房建设、档案盒更换及信息数据库的维护管理等方面；突发事件应急工作经费6万元，主要用于应急事务的调查处理、法律顾问等方面；人才市场、职介中心、培训中心取消收费补助150万元，主要用于局属3个自收自支单位的人员工资、津补贴等方面；人事专项经费200万元，主要用于人社系统网络维护、工资调整、相关证书资料费等方面；清理吃空饷经费3万元，主要用于清理整顿公职人员吃空饷所发生的印刷费、会议费、宣传费等方面；资产管理经费35万元，主要用于国有资产的维修改造、物业管理等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款33.6  万元，比2022年预算减少3.9万元，下降 10.40 %，主要是日常公用经费标准有所降低。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 7.2  万元，其中，公务接待费 7.2  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.62  万元，下降 7.93 %。主要是严控招待费支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开社保基金监督工作会议，参会 160 人，内容为安排社会保险基金监管工作，主要支出为餐饮费0.2万元、资料费0.3万元；培训费 1.5 万元，拟开展 业务 培训，人数 150 人，内容为工资调整业务培训；拟举办 0次节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；其他交通费用1.3万元，差旅费57.63万元，邮电费2万元，电费1万元，水费0.5万元，印刷费16.1万元，办公费37.9万元，物业管理费7万元，劳务费49万元，委托业务费46万元，公务接待费7.2万元，维修（护）费32万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    万元，货物类  0  万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车  0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市人力资源和社会保障局预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 963.6 万元，其中：基本支出 348.6 万元，项目支出 615 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 615 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市人社局2023年部门预算公开表