2021年度邵东市人力资源和社会保障局部门决算_ 人力资源和社会保障局

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2021年度邵东市人力资源和社会保障局部门决算

发布时间：2022-09-28 10:21 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分邵东市人力资源和社会保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

邵东市人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责
（一）拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）负责并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施和监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
　（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
　（六）统筹实施全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
　（七）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来邵(回邵)工作或定居政策。
　（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
　（九）会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
　（十）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、人事教育股、劳动关系与法规股、社保基金监督和财务股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、工伤失业管理股、养老保险股。
（二）决算单位构成。邵东市人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市人力资源和社会保障局单位本级及市人才交流中心、市职业介绍中心、市就业培训中心三个二级机构。

第二部分

部门决算表

邵东市人力资源和社会保障局

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为4132.40万元。与上年相比，收支各增加276.97万元，增长7.33%，主要是因为一般行政事务管理及就业补助项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4057.95万元，其中：财政拨款收入4057.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4057.95万元，其中：基本支出518.5万元，占12.78%；项目支出3539.44万元，占87.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为4057.95万元，与上年相比，增加276.97万元,增长7.33%，主要是因为一般行政事务管理及就业补助项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4057.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.97万元，增长7.33%，主要是因为一般行政事务管理及就业补助项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4057.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.1万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出3720.7万元，占91.69%；卫生健康（类）支出10.93万元，占0.27%；城乡社区（类）支出24.15万元，占0.60%；农林水（类）支出286.08万元，占7.04%。　
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为803.06万元，支出决算数为4057.95万元，完成年初预算的505.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目支出。
2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政事务管理（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为252.46万元，支出决算为392.71万元，完成年初预算的155.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及补发部分津补贴。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为550.60万元，支出决算为745.92万元，完成年初预算的135.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人才市场档案整理经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出的年初预算做在财政的大预算内。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增项。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2505.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增就业补助。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增死亡抚恤金。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出的年初预算做在财政的大预算内。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增其他社会保障和就业支出补贴。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出的年初预算做在财政的大预算内。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增城乡社区管理事务支出。
13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为246.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加的扶贫车间补贴。
14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加的扶贫车间补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.50万元，其中：
人员经费310.12万元，占基本支出的59.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、伙食补助费、社保缴费、抚恤金及生活补助；
公用经费208.38万元，占基本支出的40.19%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费及办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.92万元，支出决算为1.52万元，完成预算的19.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年一致。
公务接待费支出预算为7.92万元，支出决算为1.52万元，完成预算的19.19%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，严格控制支出，与上年相比减少0.02万元，减少1.30%,减少的主要原因是加强管理，严格控制支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组12个、来宾109人次，主要是上级督查、检查及招考发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。　
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支及结余。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出208.39万元，比年初预算数增加172.19万元，增加475.66%。主要原因是：部分项目支出的商品服务支出列入机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.42万元，召开会议1次，人数50人，内容为人事扶贫车间工作推进会；开支培训费0.17万元，开展培训1批次，人数5人，内容为事业人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。　
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金992.71万元，占一般公共预算项目支出总额的28.05%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“劳动维权及劳动监察专项经费”“农民工工资清欠专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.64 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出完成预算的104.44%，顺利完成劳动维权及农民工工资清欠等专项工作任务。
组织对“邵东市人力资源和社会保障局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出166.36 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，基本完成年初计划工作任务。
2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分附件”
（2）部门评价项目绩效评价结果。
本单位财政项目11个：培训工作经费、清理吃空饷、人才市场档案集中管理及人事信息系统维护费、三支一扶专项经费、社保卡发放工作经费、事业单位招考经费、突发事件应急工作经费、专家服务、人才市场、职介中心、培训中心取消收费补助、人事专项经费、扶贫车间补贴。现将人才市场档案集中管理及人事信息系统维护费、人事专项经费、扶贫车间补贴绩效评价自评表结果公开如下：

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市人力资源和社会保障局			项目名称		人才市场档案集中管理及人事信息系统维护费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
			50			50
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						10
预算执行率	10	该项目实际支出50万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	本单位建立了项目管理制度，并严格按相关制度执行。						15
资金支出合理合规率	20	本项目支出用于人才市场档案管理及人事信息系统维护。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20
项目产出	25	全年共计接收档案资料23566份；转入档案2188份，转出档案345 份，开具调档函856份，现存档案40521份。现存流动人员档案8284份，均已实现全省联网，可实现远程调阅、一键调档、异地转移。						25
项目效益（效果）	20	项目绩效效益档案接收率100%，档案完整率100%						20
合计	100	*						100
评价结果		■优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市人力资源和社会保障局			项目名称		人事专项经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
			201.6		161.06	372.66
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						10
预算执行率	10	该项目实际支出372.66万元，预算执行率为184.85%。						0
项目组织管理水平	15	本单位建立了项目管理制度，并严格按相关制度执行。						15
资金支出合理合规率	20	本项目支出用于劳动仲裁办案。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20
项目产出	25	全力做好人事人才工作，推进岗位设置、人才统计工作，稳慎推进工资收入分配制度改革，强化社会保险基金管理工作						25
项目效益（效果）	20	确认了评审通过的工程、农业、中小学、卫生、中专等系列高级职称501人，中级职称692人，初级职称597人。完成了2021年事业单位职称职数申报工作，共申报中级评审材料814份，高级材料评审910份。对全市730个事业单位14350名工作人员，分行业分系统从管理、专技、工勤三种岗位进行了全面统计，做好事业单位管理动态调整。研究办理9批238人次市内外人员岗位异动；牵头组织交通运输综合行政执法大队人员选调和邵东网络有限公司事业编制人员分流安置工作。完成事业单位正常晋薪11542人，职称晋升798人，岗位工资异动1707人，转岗165人，大中专毕业生、工勤人员见习期（试用期）满后的转正定级519人，取得后续学历101人，工勤人员技术等级晋升385人，工龄认定177人，公开招考307人，退伍安置58人,受处分人员工资异动7人，退休登记手续共196人，辞职调出264人，人员相互调动724人，审批抚恤金135人，办理乡镇补贴提标1318人。全年实现社保基金社保征缴收入10.47亿元，发放14.15亿元						20
合计	100	*						90
评价结果		■优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市人力资源和社会保障局			项目名称		扶贫车间
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
			248		-1.2	246.8
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						10
预算执行率	10	该项目实际支出246.86万元，预算执行率为99.52%。						10
项目组织管理水平	15	本单位建立了项目管理制度，并严格按相关制度执行。						15
资金支出合理合规率	20	本项目支出用于劳动仲裁办案。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20
项目产出	25	通过奖补政策激励，全市箱包、鞋业等106家劳动密集型企业到村(居)建设就业帮扶车间194个，就业总人数为6267人，其中脱贫劳动力1356人，人均工资达到2282元，基本实现脱贫劳动力“能就业全就业”目标。						25
项目效益（效果）	20	基本实现脱贫劳动力“能就业全就业”目标。						20
合计	100	*						100
评价结果		■优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告
　
一、部门（单位）基本概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规；2、依法对全县公务员进行综合管理；3、负责机关、事业单位人事、工资制度改革；4、统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；5、健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；6、综合管理全县社会保险工作；7、负责劳动争议处理和社会保障监察等工作;8、组织开展全县绩效评估和为民办实事工作；9、其他市委市政府安排的工作。
（二）内设机构
我局共有内设股室 12个，即：办公室、人事教育股、劳动关系与法规股、社会保险基金监督和财务股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤失业保险股。
（三）人员情况
实有在职人数35 人，其中在职 35人（其中行政人员23人、其他全额事业人员 12 人）。
（四）部门预算单位构成
部门预算指人社局机关的部门专项预算，局属事业单位中的绩效考核办公室和人才交流中心的全额拨款编制人员合并在人社局核算。项目预算中的政府购买经费包含局属3个自收自支单位，分别为：市职业介绍中心、市就业培训中心、市人才交流中心。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
2021年我局全年收入总计4057.95万元。其中1．财政拨款收入4057.95 万元，为本级财政当年拨付的资金。2．上年结转和结74.45 万元，为历年度结转到本年度继续使用的资金。
2021年我局全年支出总计4057.95万元。其中：1．一般公共服务（类）16.1万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。2．社会保障和就业支出3720.70万元，主要用于社会保障和就业的人员经费、公用经费和人才开发等项目支出。3.卫生健康支出10.93万，主要用于社保缴纳。4.节能环保支出城乡社区支出24.15万元，主要用于企业就业补助。5.农林水支出286.08万元，主要用于扶贫车间补贴。6．年末结转和结余74.4 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款形成的结转和结余，以及事业收入、其他收入等形成的结转和结余。
2021年人力资源和社会保障工作在市委、市政府的正确领导下取得了突出的成绩：就业形势保持总体稳定、社保制度改革持续深化、人才体制机制不断健全、劳动关系总体保持和谐稳定、助力乡村振兴取得积极进展、人社系统行风建设持续加强。2021年，市人力资源和社会保障局获评“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号，局机关支部获评“邵阳市先进基层党组织”荣誉。
1、全年实现城镇新增就业5737人，完成率110.75%，失业人员再就业2847人，完成率100.6%；就业困难人员再就业1184人，完成率126%，城镇登记失业率2.84%，低于省定标准；零就业家庭动态就业援助率达到100%；完成职业技能培训4088人，完成率170%，其中农村劳动力3604人，脱贫人口 373人；完成创业培训24期687人，其中网络创业直播培训7期218人；共发放个人创业担保贷款62笔1125万元，带动就业人数481人，发放小微企业创业担保贷款2笔200万元，带动就业人数49人。
2、全年的基金征缴任务圆满完成，社保征缴收入10.47亿元，发放14.15亿元，均实现按时足额发放。基金征缴5.76亿元，上解5.76亿元，上解率100%，工伤保险新增扩面单位169家，新增项目69家，新增参保人员4521人，参保总人数8.12万人，总收入2919万元，征缴收入2869万元，同比增长70%，利息收入50万元。工伤保险总支出2358万元，工伤保险待遇支出2356万元，同比降低26%。失业保险新增单位80家3250人，办理失业人员异动7489人次，参保总人数3.77万人，全年总收入1134万元，征缴收入985万元，同比增长5%；失业保险总支出570万元，其中失业保险金支出270万元。社保卡完成采集14513人，制卡16753人。
3、下文确认了评审通过的工程、农业、中小学、卫生、中专等系列高级职称501人，中级职称692人，初级职称597人。完成了2021年事业单位职称职数申报工作，根据各事业单位的空岗数，共申报中级职数978个，高级职数335个，共申报中级评审材料814份，高级材料评审910份。配合市委组织部开展了编制内集中引才活动，共为卫健系统、邵东市一中引才18人。配合医疗卫生系统以通过医联体与市外单位签订整体合作协议的方式，柔性引进了60多名专家教授来邵开展工作。整理汇总全市事业单位人员岗位设置、公开招聘、签订合同、参加培训等情况。共举办事业招考9场次，公开招录公开招聘工作人员370名，办理9批238人次市内外人员岗位异动；完成事业单位正常晋薪11542人，职称晋升798人，岗位工资异动1707人，转岗165人，大中专毕业生、工勤人员见习期（试用期）满后的转正定级519人，取得后续学历101人，工勤人员技术等级晋升385人，工龄认定177人，公开招考307人，退伍安置58人,受处分人员工资异动7人，退休登记手续共196人，辞职调出264人，人员相互调动724人，审批抚恤金135人，办理乡镇补贴提标1318人。接收档案资料23566份，接收转入档案2188份，转出档案345 份，开具调档函856份，现存档案40521份。接待劳务纠纷类来访来电群众9000余起，接收拖欠工资投诉220件，涉及人数1801人，涉及金额约3300万元，提前介入调查涉访涉诉案件169件，正式立案57件，结案48件，法定时限内结案率100%；办结拖欠农民工工资案件122件，追讨拖欠农民工工资3000余万元，涉及农民工人数1495人；国家欠薪线索平台下发欠薪线索184条，两网化联动管理平台欠薪线索19条，已全部处理到位，涉及拒不支付劳动报酬罪移送公安机关24起；立案受理劳动人事争议案件78件，立案率100%，法定时效内结案65件，结案率95%，案外调解劳动人事争议40余件，调解率85%以上；全国劳动人事争议在线调解管理平台网上及时处理率60%以上。
4、持续做好脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴作为工作重点，引导专家服务组成员上山下乡，提供农业技术指导。因地制宜发展建设就业帮扶车间。截止目前，通过奖补政策激励，全市箱包、鞋业等106家劳动密集型企业到村(居)建设就业帮扶车间194个，就业总人数为6267人，其中脱贫劳动力1356人，人均工资达到2282元，基本实现脱贫劳动力“能就业全就业”目标。
三、存在的问题及原因
1、就业结构性矛盾依然突出。农民工就业需求期望值有所提高，而整体技能水平又偏低，参与技能培训提升就业能力的意愿较低，与招工企业岗位要求难以匹配，经常会出现“就业难，招工难”现象。
2、人才引进工作存在困难。由于经济发达地区能够提供优越的工作、生活环境等吸引人才的优惠条件，使我市对高素质专业人才引进困难，一些优秀的人才流向发达地区，“招人难，留人难”问题突出。
3、社会保险扩面增缴难度大。部分企业为节约成本，不愿意为企业职工参保，参保企业中多数也多选择缴费基数最低缴费档次，同时，由于疫情原因以及部分参保的私营企业因经营不善，存在参保人员不能正常办理异动的现象，而企业下岗职工和灵活就业人员在缴费15年后，中断缴费现象普遍存在。
4、案件调处力度有待加强。今年以来，工伤类争议案件逐年增长，存在案情复杂和当事人期待过高的现象，案件调解难度大，本身承担的其他工作任务已很繁重，再加上调解员调解业务不是很熟悉，无经费来源等诸多因素，导致乡镇基层调解组织调解工作效果欠佳。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
我局将以“高位求进、加快发展”为工作基调，以“抓住机遇、乘势而上”为工作要求，继续实施就业优先战略，完善城乡统一的社会保险体系，深化人事制度改革，巩固发展和谐劳动关系，努力实现城乡就业更加充分、社会保障更加健全、人才保障更加有力、人事制度更加完善、劳动关系更加和谐、公共服务更加便捷的目标。

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