第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分 附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）人事任免权
（二）重大事项决定权
（三）监督权
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：1、内设机构设置。下设办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
（二）决算单位构成。 本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1288.37万元。与上年相比，增加222.61万元，增长20.89%，主要是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1288.37万元，其中：财政拨款收入1288.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1288.37万元，其中：基本支出927.92万元，占72.02%；项目支出360.45万元，占27.98%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年度财政拨款收、支总计均为1288.37万元，与上年相比，增加222.61万元,增长20.89%，主要是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1288.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加222.61万元，增长20.89%，主要是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1288.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1173.59万元，占91.09%；教育（类）支出0万元，占0.00%;社会保障和就业支出96.33万元，占比7.48%；卫生健康支出17.13万元，占比1.33%；其他支出1.33万元，占比0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为866.01万元，支出决算数为1288.37万元，完成年初预算的148.77%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为460.06万元，支出决算为599.63万元，完成年初预算的130.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为228.2万元，支出决算为318.51万元，完成年初预算的139.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人大专项工作经费增加。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为139.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了 人大会议经费。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为39.2万元，支出决算为86.96万元，完成年初预算的221.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代表活动增加，开展了省市代表视察活动。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了王谦祥的死亡抚恤费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为66.51万元，支出决算为85.99万元，完成年初预算的129.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致单位基本养老保险经费增加。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了困难群众救助补助资金。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.79万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数下调。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.82万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数下调。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了离休干部政策规费资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出927.92万元，其中：
人员经费846.49万元，占基本支出的91.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费81.44万元，占基本支出的8.78%，主要包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加1.45万元，增长93.55%, 增长的主要原因是省市人大调研、督查次数增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有公务用车运行维护支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组15个、来宾223人次，主要是省事人大调研、督查、宣讲等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆 ，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出81.44万元，比年初预算数减少13.96 万元， 降低14.63%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费151.03万元，用于召开人大常委及人大代表会议，人数1685人，内容为人大常委列会、 人大二届二次会议、人大二届三次会议等；开支培训费16.02万元，用于开展人大常委委员及人大代表培训，人数396人，内容为人大常委委员及人大代表履职培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年以来，市人大常委会在中共邵东市委的坚强领导下，时刻牢记初心使命，紧扣全市工作大局，忠实履行人大职责，圆满完成了市二届人大二次、三次会议确定的任务。全年召开常委会会议10次、主任会议14次，听取审议专项工作报告22个，开展专题视察和调研24次，作出决议决定16项，为推进邵东经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。
坚决落实市委决策部署。落实重大问题、重要工作、重大事项及时向市委请示报告制度；紧紧围绕党中央和省委、邵阳市委、邵东市委决策部署，统筹安排监督、任免、决定等各项工作。全年共任免国家机关工作人员84人次，其中任命46人次，确保党组织推荐的人选，通过法定程序成为国家政权机关领导人员。审查批准了市财政性资金投资3000万元以上重点建设项目18个，听取审议了市政府关于全市国有资产管理情况的工作报告。开展了政府债务及偿债机制工作情况专题调研，深入了解和掌握现状，督促政府加强债务管理和建立健全偿债机制，切实防范政府债务风险。全过程参与审计监督工作，重点审查了无预算支出与超预算支出以及财政收支缺口、专项资金绩效管理等情况。聚焦营商环境持续优化高效监督。聚焦群众所思所盼所愿深入监督。聚焦维护社会公平正义严格监督。
坚持代表主体地位，履职合力不断提升。多举措激发代表履职活力。健全代表管理机制。加强代表培训。汇聚代表力量。多形式丰富代表履职内容。创新代表工作监督。组织代表集中视察。扩大代表履职参与。多渠道提升代表建议办理质效。创新办理机制。强化跟踪督办。注重办理质量。
坚持人民至上，全过程人民民主深入推进。平台全覆盖，推进人大代表联系群众工作。落实票决制，推进民生实事项目落地。拓展全过程，推进人民民主深入实践。
加强宣传强化舆论引导。编发《人大公报》11期和《邵东人大》7期，在各级刊物发表文章300余篇，创建的“邵东人大”微信公众号得到社会普遍关注。通过提倡网络自学、线上宣讲和线下宣讲相结合，及时推送中央、省、市媒体关于党的二十大精神的最新解读，使之直达基层，畅通社情民意反映表达渠道，加强与人民群众的联系。
2022年我单位部门整体绩效评价为97分，为优秀等级。
（二）存在的问题及原因分析
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，机关经费预算管理的刚性约束还需进一步强化，项目支出的执行进度还需进一步加快。

第三部分附表：部门决算表
邵东市人民代表大会常务委员会办公室