目 录

第一部分 邵东市人大办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市人大办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责   

1、人事任免权

2、重大事项决定权

3、监督权

（二）机构设置    

本单位内设机构包括：办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

（三）单位基本情况   

本单位编制人数34人，其中在职人数44人，离退休人32人，小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数 4人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市人大办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市人大办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数997.01万元，其中，一般公共预算拨款997.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加131万元，主要是人员增加，基本支出增加。

（二）支出预算  2023年年初预算数997.01万元，其中，一般公共服务828.54万元，比上年增加101.08万元，增加13%，主要是人员增加，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出80.56万元，比上年增加9.71万元，增加13%，主要是人员增加，卫生健康支出22.79万元，比上年增加4.97万元，增加27%，，主要是人员增加，住房保障支出65.12万元，比上年增加15.24万元，增加30%，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算997.01 万元，其中，一般公共服务支出828.54 万元，占83.1 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出80.56万元，占8.1 %；卫生健康支出22.79万元，占2.2 %；住房保障支出65.12万元，占6.6 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为719.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 277.40  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出277.4万元，主要用于  人大工作66.4万元，主要用于调研、省市代表活动视察49.6万元、专门委员会23.2万元、人大与财税部门信息联网30万元、 财政预算执行情况绩效评价20万元、《邵东人大》《公报》《人民之友》20万元、《人大志》编撰29万元；代表工作支出39.2万元，主要用于代表及委员培训。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款101万元，比2022年预算增加5.6万元，上升5.9%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算25万元，拟召开省市代表视察活动座谈会、人大常委会及主任会议、专门委员会座谈会等，人数为3000人；培训费预算20万元，拟开展代表及委员履职培训，人数410人；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费预算70万元，印刷费预算80万元，差旅费预算42.2万元，公务接待费预算3万元，劳务费预算18.2万元，委托业务费预算20万元，信息网络及软件购置更新30万，租赁费15万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    万元，货物类 0 万元，服务类0万元

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市人大部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标977.01万元，其中：基本支出719.61万元，项目支出277.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出277.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：（人大）部门预算公开表