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2020年度邵东市农业农村局部门决算

发布时间:2021-10-10 16:52 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

第四部分 附表:2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分 附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

负责农产品质量安全监督管理。

组织农业资源区划工作。

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理,组织农业生产资料市场体系建设。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

负责农业投资管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二)指导农业农村人才工作。

(十三)组织参与农业对外合作工作。

(十四)完成市委、市政府和市委工作领导小组交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:⑴办公室、⑵人事教育股、⑶法规股、⑷政策与改革股、⑸发展规划股、⑹计划财务股、⑺乡村发展和对外交流与合作股(加挂市农业产业化办公室牌子)、⑻农村社会事业促进股(加挂市农村环境卫生综合整治办公室牌子)、⑼农村合作经济指导股、⑽市场与信息化股、⑾科技教育股(加挂市农业转基因生物安全管理办公室牌子)、⑿资源保护与利用股、⒀农产品质量安全监管股、⒁种植业管理股、⒂畜牧兽医股、⒃渔业渔政管理股、⒄种业管理股、⒅农业机械化管理股、⒆农田建设股。单位包括二级机构有:市动物疾病预防控制中心、市种子工作站、市土地承包经营权流转服务中心、市农业综合服务中心、市畜牧水产事务中心、病虫害预测预报站、农产品质量安全检测站、农业综合执法大队。

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级农业农村局,无二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19318.27万元。与上年相比,增加3386.41万元,增长17.35%,主要是因为农村生活垃圾收集转运设备购建项目、产业扶贫、生猪调出大县奖等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19318.27万元,其中:财政拨款收入18552.33万元,占96.04%;其他收入765.94万元,占3.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19318.27万元,其中:基本支出2753.17万元,占14.25%;项目支出16565.1万元,占85.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18552.33万元,与上年相比,增加3566.64万元,增长19.22%,主要是因为农村生活垃圾收集转运设备购建项目、产业扶贫、生猪调出大县奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出18552.33万元,占本年支出合计的96.04%,与上年相比,财政拨款支出增加3566.64万元,增长19.22%,主要是因为农村生活垃圾收集转运设备购建项目、产业扶贫、生猪调出大县奖等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18552.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25万元,占0.14%;社会保障和就业(类)支出234.34万元,占1.26%,卫生健康(类)支出168.72万元,占0.91%;节能环保(类)支出447.36万元,占2.41%;农林水(类)支出12867.69,占69.36%;资源勘探工业信息(类)支出44万元,占0.24%,商业服务业(类)支出1038万元,占5.59%,其他(类)支出3727.23万元,占20.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2017.87万元,支出决算数为18552.33万元,完成年初预算的919.4%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加国际农业发展基金贷款项目配套资金。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转的场所2018年度人社工作目标管理考核经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为205.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算养老保险经费,追加养老保险预算。

4社会保障和就业支出(类)抚恤(款死亡抚恤(项)

年初预算为23.57万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的65.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分抚恤金2021年初支付。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算工伤保险经费,追加工伤保险预算支出。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加新型冠状病毒防控经费预算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款行政单位医疗

年初预算为0万元,支出决算为108.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加医保经费预算。

8、节能环保支出(类)污染防治(款其他污染防治支出

年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加受污染耕地安全利用区域和严格管控区域项目实施经费预算。

9、节能环保支出(类)自然生态保护(款农村环境保护

年初预算为0万元,支出决算为446.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加农村环境卫生综合整治经费预算。

10、农林水支出(类)农业农村(款行政运行

年初预算为1280.29万元,支出决算为1749.13万元,完成年初预算的136.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转场所养老保补差及单位津贴补贴资金。

11、农林水支出(类)农业农村(款一般行政管理事务

年初预算为604万元,支出决算为1038.35万元,完成年初预算的171.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转农村土地确权颁证经费、水稻生产功能区和油菜籽生产保护区划定工作经费,农业综合开发现代农业示范园项目经费等。

12、农林水支出(类)农业农村(款科技转化与推广服务

年初预算为0万元,支出决算为444.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转农技改革与推广资金、当年追加农机发展资金和新型职业农民培训和基层农技推广体系建设资金等。

13、农林水支出(类)农业农村(款病虫害控制

年初预算为110万元,支出决算为1200.25万元,完成年初预算的1091.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转2018年中央农作物重大病虫害防控阻截经费、2019年省级植保防疫防控补助资金;当加追加中央农业生产救灾资金、2020年省植保防疫防控补助资金、非洲猪瘟防控、生猪发展工作、畜禽粪污资源化利用设计经费等。

14、农林水支出(类)农业农村(款防灾救灾

年初预算为0万元,支出决算为200万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加中央农业生产救灾资金等。

15、农林水支出(类)农业农村(款农业生产发展

年初预算为0万元,支出决算为1485.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转2019年农机购置补贴资金、当年追加2020年农机购置补贴资金等。

16、农林水支出(类)农业农村(款农产品加工与促销

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加农业品牌建设与监督专项资金

17、农林水支出(类)农业农村(款农村社会事业

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加邵阳市级乡村公益事业经费。

18、农林水支出(类)农业农村(款农业资源保护修复与利用

年初预算为0万元,支出决算为88.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转中央禁渔退捕补偿资金等、当年追加2020年禁捕补偿资金和2020年部分省级农业专项资金等。

19、农林水支出(类)农业农村(款成品油价格改革对渔业的补贴

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转渔业成品油价格改革财政补贴资金。

20、农林水支出(类)农业农村(款其他农业农村支出

年初预算为0万元,支出决算为4190.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转制止稻田抛荒促进粮食发展专项资金、新型农业经营主体贷款贴息资金、中央畜禽粪污资源化利用项目资金、本级农业发展资金等。

21、农林水支出(类)水利(款其他水利支出

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加全国耕地质量评定工作推进会议工作经费。

22、农林水支出(类)扶贫(款农村基础设施建设

年初预算为0万元,支出决算为10.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加扩建生猪养殖场森林植被恢复费预算。

23、农林水支出(类)扶贫(款生产发展

年初预算为0万元,支出决算为1519万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加省市扶贫专项资金。

23、农林水支出(类)扶贫(款其他扶贫支出

年初预算为0万元,支出决算为621万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加中央扶贫专项资金。

24、农林水支出(类)其他农林水支出(款其他农林水支出

年初预算为0万元,支出决算为148.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转产油大县奖励资金、畜禽水产退养拆迁补偿经费等

25、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款其他支持中小企业发展和管理支出

年初预算为0万元,支出决算为44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加疫情期间生活物资供应重点保障企业突出贡献奖励资金。

26、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款其他商业流通事务支出

年初预算为0万元,支出决算为1038万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转和当年追加生猪调出大县奖励资金。

27、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为0万元,支出决算为3727.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加人居环境综合整治项目专项债券资金农村生活垃圾收集转运设备购建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2087.99万元,其中:人员经费1915.11万元,占基本支出的91.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费172.88万元,占基本支出的8.28%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.5万元,支出决算为22.79万元,完成预算的70.12%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,预算为0万元,与预算一致,与上年一致。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为8.17万元,预算为19.5万元,完成预算的41.89%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待支出;与上年相比增加0.05万元,增长0.6%,增长的主要原因是检查调研增加。全年共接待来访团组77个、来宾665人次,主要是上级检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.62万元,预算为13万元,完成预算的112.46%,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化;与上年相比增加0.4万元,增长2.8%,增长的主要原因是车辆老化。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.62万元,主要是汽油费、修理费、保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3727.23元;支出3727.23万元,其中基本支出0万元,项目支出3727.23万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出172.88万元,比年初预算数减少35.32 万元,降低16.96%。主要原因是:厉行节约

十、一般性支出情况

2020年开支会议费9.43万元,用于召开农业农村工作会议,人数1200人,内容为农业生产、畜牧发展、农田建设、农机推广、病虫害防治、扶贫等;开支培训费14.16万元,用于开展种植、养殖基层农技人员培训,人数95人,内容为基层农技推广培训、农机推广培训、生猪养殖培训等。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1974万元,其中:政府采购货物支出1534 万元、政府采购服务支出440万元。授予中小企业合同金额1590万元,占政府采购支出总额的80.5%,其中:授予小微企业合同金额750万元,占政府采购支出总额的38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

2020年,根据省市年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,充分发挥财政资金的效益,基本支出确保局机关的正常运转,项目支出发挥最大效益,取得了较好的绩效。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表:邵东市农业农村局

第五部分 附件:2020农业农村局部门整体支出绩效评价报告

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