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2020年度农村能源服务站决算

发布时间:2021-10-10 16:51 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

部分 附表:2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分 附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。

2、开展资源调查,拟订能源发展规划、年度计划和产业政策;组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。

3、组织与指导新能源和可再生能源开发创新;引进与推广新技术、新工艺、新产品。

4、指导区域内可再生能源服务体系建设与管理;引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。

5、会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准,协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6、制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施;指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发;普及可再生能源综合利用和节能减排知识,培育循环生态农业及培训新型职业农民;协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。

7、承办县委县政府交办的其它事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设机构包括:单位内设办公室、能源管理股、科教股、财务股。

(二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市农村能源服务站本级,无二级预算单位。

部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计316.31万元。与上年相比,减少24.18万元,减少7.6%,主要是因为亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计316.31万元,其中:财政拨款收入316.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计316.31万元,其中:社会保障和就业支出22.98万元,占7.3%;健康支出4.15万元,占1.3%;节能环保支出69.01万元,占21.8%;农林水支出220.17万元,占69.6%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计316.31万元,与上年相比,减少24.18万元,减少7.6%,主要是因为亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出316.31万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少24.18万元,减少7.6%,主要是因为亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出316.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.98万元,占7.3%;健康支出4.15万元,占1.3%;节能环保支出69.01万元,占21.8%;农林水支出220.17万元,占69.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为56.47万元,支出决算数为 316.31万元,完成年初预算的 560 %,其中:

1、一般公共服务社会保障和就业支出

年初预算为56.47万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的40%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为单位人员的增加。

2、一般公共服务健康支出

年初预算为56.74万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员的增加。

3、一般公共服务节能环保支出。

年初预算为56.74万元,支出决算为69.01万元,完成年初预算的124%,决算数大于年初预算数的主要原因是:节能环保支出比上年度略高。

4、一般公共服务农林水支出。

年初预算为56.74万元,支出决算为220.17万元,完成年初预算的390%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为年初财政没有安排此项经费,但需支付上一年度安装路灯的奖补,而且每年还要对以往已经修好的路灯和沼气池进行维修,需要维修资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出79.84万元,其中:人员经费75.69万元,占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费4.15万元,占基本支出的5%,主要包括办公费、取暖费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数年小于预算数的主要原因是:因为严控制三公经费,出国出境少,公务接待少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出算为0万元,算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数持平,与上年数一致。主要原因是本单位近安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出算为0万元,算为0.56万元,完成预算的0%,决算数于预算数的主要原因是尽量减少上面的接待人员基本上做到零接待。与上年相比持平。全年共接待来访团组0个、来宾0人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,支出决算为0元,完成预算0元,决算数与年初预算数持平,其中:因没有公用车辆,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万,与上年相比没有增长也没有减少。截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出4.15万元,年初预算数持平

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万元,因大部分会议都由农业农村局组织一起召开了,所以当年没产生会议费。开支培训费0万元

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

1.本部门预算绩效管理开展情况

邵东市农村能源服务站属参公单位,职能职责就是贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。开展资源调查,拟订能源发展规划、年度计划和产业政策;组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。组织与指导新能源和可再生能源开发创新;引进与推广新技术、新工艺、新产品。指导区域内可再生能源服务体系建设与管理;引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准,协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施;指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发;普及可再生能源综合利用和节能减排知识,培育循环生态农业及培训新型职业农民。承担着全市农村能源的利用、管理和发展,并承担全市村庄亮化工程的实施。随着人们对美好生活的向往生活要求的提高,各村安装路灯的要求越来越迫切,按照每盏奖励1000元标准予以被奖补,每年全市维修约补助资金40万左右。但远远达不到需要,所以每年有负债运行的情况。全市村庄亮化工程是在2014年以新农村示范村建设为重点市政府提出的,每年市财政安排200万用村庄亮化奖励。至目前,农村主道路亮化率已达到将近80%,其中安装太阳能路灯近3万盏,电路灯1万多盏,路灯总投资近1.2亿元,市财政为农村太阳能路灯拨付专项补助资金1300万元,实现年节约用电500万度,节支300万元,实现税收900余万元,财政净支出100万左右。具有良好社会效益、经济效益和环境效益。    

2.项目绩效目标

太阳能路灯是新能源的代表,是提倡节能环保使用的新能源,太阳能路灯的安装在漆黑的夜晚为大家照亮回家的路,已成为生活中不可缺少的一部分,为人的生活带来了方便。现在大型沼气池不但为各大养殖户解决环保的问题,让猪粪作为发酵原料,还可以发电、供暖、做为燃气用来做饭,烧水。屋顶光伏发电是把太阳能直接转化为电能,不消耗燃料,不污染环境,不产生噪音,不产生危害人体安全的辐射,是绿色清洁能源。以上几种新能源其经济效益、社会效益、环境效益显而易见,为人民群众的生活带来了环保、便捷,人民群众的满意度相当高。

3绩效评价报告

从财政投入和管理的角度来看,农村清洁能源项目比较圆满地完了它既定的目标,实现了良好社会效益、经济效益和环境效益。

一是项目的实施改善和保护了当地的生态环境,改善了农户生产生活方式,通过过发展农村沼气和大型沼气池,让猪粪、秸杆等有机废物进行回收,产生可燃气体和发酵原料,可以发电、供暖、做为燃气用来做饭,烧水等日常生活用燃料问题。

二是促进农村卫生和生态环境的改善,建设村容整洁、环境优美的新农村。随着养殖业的迅速发展,大量的畜禽粪便得到及时有效的处理,通过农村能源的发展,既改变了农村的环境状况,又改善了人居环境,阻断疫病传染源,使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化,促进了农村社会文明进步。

三是太阳能路灯是新能源的代表,是提倡节能环保使用的新能源,太阳能路灯的安装在漆黑的夜晚为大家照亮回家的路,已成为生活中不可缺少的一部分,为人的生活带来了方便。

四是屋顶光伏发电是把太阳能直接转化为电能,不消耗燃料,不污染环境,不产生噪音,不产生危害人体安全的辐射,是绿色清洁能源。总的来说,这些新能源得到了广大农民朋友的欢迎。这些从根本上改善了广大农民的生产生活和居住环境,这些项目也成为受益农户最多、群众得到实惠最广、最受农民朋友欢迎的项目之一,是建设社会主义新农村,共创和谐的重要举措。

五是希望政府少量资金撬动民间资金,用小钱办大事。让农村亮起来,让村庄美起来。但我市疆土面积宽,公路里程长,各村要求迫切,主干道尚有20%的村没一盏路灯,财政预算资金太少,没办法满足他们的要求,为建设美丽乡村,请求市财政每年安排300万,继续安排3年,真正让农村亮起来。实现更社会效益、经济效益和环境效益。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 附表:邵东市农村能源服务站(2020决算数据)

第五部分 附件:能源办2020年度部门整体支出绩效评价报告

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