2022年度邵东市劳动就业服务中心部门决算_ 就业服务中心

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2022年度邵东市劳动就业服务中心部门决算

发布时间：2023-11-17 20:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市劳动就业服务中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）配合市人力资源和社会保障局等部门制定和完善就业再就业政策，落实小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务。
（二）开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。
（三）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位共有内设股室4 个：综合股、城乡就业股、就业培训股、小额担保贷款信用中心
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位为单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为781.80万元。与上年相比，增加125.42万元，增长19.11%，主要是因为就业创业劳务费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计781.80万元，其中：财政拨款收入209.27万元，占26.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入572.53万元，占73.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计781.80万元，其中：基本支出173.14万元，占22.15%；项目支出608.66万元，占77.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为209.27万元，与上年相比，减少3.31万元,减少1.56%，主要是因为上年年末有结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出209.27万元，占本年支出合计的26.77%，与上年相比，财政拨款支出增加2.17万元，增加1.05%，主要是因为就业创业劳务费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出209.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出202.90万元，占96.95%；卫生健康支出4.37万元，占2.09%;农林水支出1万元，占0.48%；其他支出1万元，占0.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为192.64万元，支出决算数为209.27万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）：年初预算为107.1万元，支出决算为113.52万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-一般行政管理事务（项）：年初预算为49.8万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的141.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业就业劳务费增加。
3、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为17.58万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）- 财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）- 财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）：
年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-其他普惠金融发展支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费增加。
8、其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出138.74万元，其中：
人员经费126.27万元，占基本支出的91.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费12.47万元，占基本支出的8.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年相比减少0.14万元，减少100%,减少的主要原因是节约支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0 ，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算为0万元，三公总支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，三公总支出为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，工伤失业保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出12.47万元，比去年决算数减少16.15万元，降低56.43%。主要原因是：节约支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.51万元，用于开展职工职业技能培训，人数13人，内容为网上电脑培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
一年来，在局党委的正确领导下，认真贯彻上级会议文件精神，坚持以“民生为本，人才优先”为主线，以提高劳动者职业技能、带动就业、促进就业为目的，大胆探索，务实服务,全面推进我省“三高四新”战略工程，较好地完成了年度工作目标任务，取得了良好的社会反响。现就全年工作总结如下：
一、加强基层就业平台建设。目前我市524个村已经实现村级就业平台全覆盖。每季度对脱贫户和监测户家庭增收情况进行一次监测。累计推送用工岗位信息14.86万条，对就业失业信息发生变化的脱贫劳动力在湖南省公共就业服务管理平台中进行信息更新。
二、努力推动城乡就业工作。充分利用当前国家出台的就业优惠政策：今年以来，新增城镇就业人员任务4980人，完成5483人；失业人员再就业任务数是2800人，完成5022人；就业困难人员再就业任务940人，完成1049人；零就业家庭动态就业援助率达100%。进行“311”服务累计达6万多次。
三、认真做好就业帮扶工作。截至目前，邵东市共有脱贫劳动力及边缘易致贫劳动力共计22162人，已有19693人实现转移就业，就业人数超过2021年底1151人，其中有532人完成自主创业。对于有就业意愿的脱贫劳动力每月进行一次就业服务，对于就业困难的人员进行一对一服务。
四、加快乡村振兴就业帮扶车间建设。
支持就业帮扶车间做大做强。截至目前，全市就业帮扶车间共201家，全市就业帮扶车间建设总面积36.45万平方米，提供786个工种9700余个岗位，吸纳就业6835人，其中脱贫人员1386人，月均工资达3000多元。
五、认真做好结对帮扶工作。帮扶干部认真做好“五个一”工作；每月开展一次走访，采集一次收入数据，宣传扶贫政策，认真填好《结对联系手册》。
六、大力发展“职业教育+民营培训”。
大力开展面向失业人员、就业困难人员的就业技能培训和创业培训。今年以来，职业培训开课51期，结课40期，（受疫情影响目前暂停上课）参与培训人数2282人，获取证书1014人；创业培训开班17期，结课13期，参与培训549人，获取证书 393人。
七、加强小额担保贷款工作推广力度。截至目前2022年共发放创业担保贷款118笔，金额：2492万元，共计带动就业812人。其中，发放个人自主创业117笔，金额：2292万元，带动就业812人，发放小微企业1笔，金额200万元，带动就业7人。
八、认真开展充分就业社区工作。
2021年参与创建充分就业社区的17个社区/村全部创建成功。2022全市共有20个社区/村参与充分就业社区/村建设，要求每月完成311全覆盖，同时完成政策宣传，岗位录入，特定对象管理等工作。今年前三个季度我市充分就业社区工作分数排名分别位列邵阳市第六、第一、第一。
九、高度重视易地搬迁点帮扶工作
每半年对异地搬迁脱贫户进行一次入户走访，了解脱贫劳动力就业情况，对就业困难的个人进行一对一帮扶。在两市塘街道办搬迁点附近分别设立了4个就业帮扶车间，其中邵东市赛冠箱包、三才电器两个就业帮扶车间只需要步行几百米，帮助未就业且有就业意愿的脱贫劳动力实现就近就业。
三、存在的问题及原因
目前存在的主要困难是政策吸引力不强。我市创业担保贷款认真执行了湘财金[2021]21号文件，根据文件要求现基准利率为5.15%，财政贴息利率为3%，借款人员需承担2.15%。但因为人民银行多次降息，个别银行贷出来的利息只有3.5%，2.15%的利率已经失去了往日的吸引力。另外由于疫情和经济大气候的影响，实体经济举步维艰，贷款需求明显减少，创业担保贷款工作进度展缓慢。

第三部分附表：部门决算表

邵东市劳动就业服务中心2022年部门决算表

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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