目 录

第一部分 湖南邵东经济开发区管理委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

湖南邵东经济开发区管理委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

邵东经开区党工委、管委会贯彻执行中央、省、市关于经开区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和邵阳市委、市政府以及邵东市委、市政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，推进“五好”园区建设。主要职责是:
    1、负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。
    2、负责研究拟订和组织实施邵东经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。
    3、按照邵东市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订邵东经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
    4、负责邵东经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责邵东经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
    5、负责邵东经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建邵东经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
    6、负责邵东经开区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
    7、负责邵东经开区党的建设和“两新”组织党建工作。
    8、根据有关要求和职责分工，承担邵东经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
    9、承办邵阳市委、市政府和邵东市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构设置。设立办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局（行政审批服务局）、开发建设局（安全生产监督管理局）、财政局6个内设机构，设立政务服务中心（企业服务中心）、金融服务中心、征地拆迁中心、建筑质量安全事务中心、项目监督事务中心5个所属正科级事业单位。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为120人，其中在职98人，离退休22人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南邵东经济开发区管理委员会单位本级，无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1174.18万元，其中，一般公共预算拨款 1174.18万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加364.43万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1174.18万元，较去年增加 364.43 万元，其中，增长45 .01%，主要是人员经费增加。其中，一般公共服务869.36万元，较去年增加258.9 万元，增长42.41 %，主要是人员经费增加。社会保障和就业支出145.98万元，较去年增加46.01万元，增长46.02%，主要是人员经费增加。卫生健康支出39.21万元，较去年增加13.91万元，增长54.98%，主要是人员经费增加。住房保障支出119.63万元，较去年增加45.6万元，增长61.60%，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1174.18万元，其中，一般公共服务支出869.36万元，占74.04%；社会保障和就业支出145.98万元，占12.44%；卫生健康支出39.21万元，占3.34%；住房保障支出119.63万元，占10.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1174.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为0万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款108.8万元，比2022年预算增加24.1万元，增加28.46%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为１万元，其中，公务接待费 １万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开党代会宣讲、综合党委选举会议，培训100人，内容为开发区协会年度工作年会和联络员通讯员表彰大会等，培训费1万元，拟开展业务培训，人数47人，内容为事业编与工勤人员培训费等；工会经费9.13万；福利费38.03万；租赁费1万；差旅费3万；电费9万；水费1.2万；办公费35.94万；公务接待费1万；其他交通费8.5万。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中工程类    万元，货物类  0万元，服务类  0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2023年湖南邵东经济开发区管理委员会预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1174.18万元，其中：基本支出1174.18万元，项目支出 0万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  0 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：813001湖南邵东经济开发区管理委员会-部门预算公开表