目 录

第一部分  邵东市交通运输局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市交通运输局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

　　2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

　　3、承担道路、水路运输市场监管责任。

　　4、承担水上交通安全监管责任。

　　5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

　　7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。

　　8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

　　9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

　　10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股7个股室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 45 人，其中在职 46 人，离退休  23人。小车编制数1 台，实际1台。遗属补助人数 2人，房屋面积2031平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市交通运输局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 1189.65  万元，其中，一般公共预算拨款  1189.65 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加  443.23 万元，主要是人员增加支出增加。

(二)支出预算，2023年年初预算数1189.65万元，较去年增加443.23 万元，增长59.38 %，主要是人员增加工资及公用经费支出增加，乡镇三级路、旅游路、产业路项目指挥部工作经费增加200万元,证照工本费支出增加20万元,，资产管理经费支出增加17万元。其中社会保障和就业支出67.45万元，较去年增加36.48万元,增长117.79 %，主要是人员增加社保缴费支出增加，卫生健康支出17.93万元，较去年增加10.01万元,增长126.39 %，主要是人员增加医保缴费支出增加，交通运输支出1048.90万元，较去年增加363.5万元,增长53.03 %，主要是人员增加工资及公用经费支出增加，乡镇三级路、旅游路、产业路项目指挥部工作经费增加200万元,证照工本费支出增加20万元,，资产管理经费支出增加17万元。住房保障支出55.37万元,较去年增加33.24万元,增长150.20 %，主要是人员增加住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1189.65  万元，其中社会保障和就业支出67.45万元，占 5.67  %；卫生健康支出17.93万元，占 1.48  %；交通运输支出1048.9万元，占 88.17   %；住房保障支出55.37万元占 4.65  %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 535.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 654 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：邵东-邵阳802路和801路公交车路延伸线路补助122万元，主要用于邵阳-邵东802路和801路公交车营运补贴支出等方面；农村客运站运营经费支出95万元，主要用于加强短途车辆归站管理，加强安检管理制度，确保无病车上路，保证旅客出行安全，车站要进行规范管理，配齐专业管理人员，保证工作人员的工资，稳定专业工作人员支出等方面；邵阳至北京高铁在邵东站停靠补铁路局资金支出200万元，主要用于邵阳至北京高铁在邵东站停靠完成接送客人任务费用补贴支出等方面；乡镇三级路、旅游路、产业路项目指挥部工作经费200万元,主要用于乡镇三级路、旅游路、产业路项目指挥部工作开支等方面；证照工本费20万元,主要用于购买工本费等方面;资产管理经费17万元,主要用于门面管理维修水电支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年邵东市交通运输局本级 1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 52.8 万元，比2022年预算减少 40.9 万元，下降43.65%，主要是行政综合执法局公车运行费今年没有在本单位预算。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费  2 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 66万元，下降 92.96 %。主要是行政综合执法局公车运行费今年没有在本单位预算。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元，未计划召开会议，培训费 0万元，未计划开展培训活动，未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费 130万元，印刷费13万元，水费5万元，电费13万元，邮电费1万元，差旅费67万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元，维修（护）费17万元，劳务费13万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类    0万元，货物类   0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 1  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市交通运输局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 1189.65 万元，其中：基本支出535.65万元，项目支出 654 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 654  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：邵东市交通运输局本级部门预算公开表(邵东)