目 录

第一部分  邵东市科技和工业信息化局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市科技和工业信息化局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，贯彻落实国家、省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规；拟订全市科技发展、工业和信息化领域的相关政策并组织实施。

2. 拟订并组织实施科技、工业和信息化发展规划及产业政策；指导科技、工业和信息化领域加强安全生产、质量管理工作；会同有关部门做好维护企业稳定工作。

3. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

4. 牵头建立统一科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技项目及专项资金并监督实施。

5. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6. 牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

7.统筹全市科技创新体系建设，指导市域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、创新创业基地建设。

8. 负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

9. 拟订全市科技、工业和信息化领域对外交流与创新能力开放合作的规划、政策与措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；负责引进国外和国内智力工作，指导全市科技、工业和信息化领域人才开发与培训工作。

10. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才和技能人才培训计划，推动科技创新人才队伍建设。

11. 负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。承担盐业行业管理工作。

12. 拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

13. 负责全市工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

14. 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；协调解决有关重大问题。

15. 参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

16. 负责市内国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

17. 承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作，负责国家在本市军工固定资产投资项目和其他专项的管理和审计工作，落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

18. 承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作；承担国家国防科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。

19. 负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂管理工作；负责对机制、天然砂石骨料企业管理；负责包装和室内装饰等建材行业管理工作。

20. 负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；研究拟定全市电力工业的行业发展规划、规范性文件和经济技术政策，负责电力行业管理和监督，依法依规负责全市电力工业的行政管理；负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。

21. 统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

22. 负责全市电子信息通信产业的行业管理工作，拟订相关行业规划、重点专项规划、产业政策，推动产业发展、协调解决重大问题，指导电子信息技术的推广应用。负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

完成市委、市政府交办的其他事项

（二）机构设置

我部门共有9个内设股室：分别为办公室、政工股、科技事业股、高新技术产业和中小企业服务股、投资规划、装备和原材料工业股、经济运行监测股、节能及建材和民爆管理股、政策法规股、电子通信和软件信息产业股。2个二级机构：科技信息所、墙改办。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为  136 人，其中在职34 人，离退休 86人，矿山管理站16人。小车编制数0 台，实际 0台。遗属补助人数 18人，房屋面积 0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市科技和工业信息化局本级

2、邵东县矿山管理站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  663.35 万元，其中，一般公共预算拨款 663.35  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加 59.48  万元，主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助收入增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数663.35万元，较去年增加59.48万元，增长9%，主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助收入增加。其中，社会保障和服务支出142.78万元，较去年增加 94.08万元，增长 193%，主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加开支；卫生和健康支出14.94万元，较去年增加 1.92 万元，增长 15%，主要是在职人员及医疗缴费比例增加；资源勘探工业信息支出等支出 462.36万元，较去年减少43.64 万元，减少 9 %，主要是人员公用经费标准减低及压缩刚需经费支出 ；住房保障支出43.27万元，较去年增加 7.21 万元，增长20  %，主要是在职人员及住房公积金缴费比例增加 。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 663.35  万元，其中，社会保障和服务支出142.78万元，占22 %；公共安全支出 0万元，占 0 %；一般公共服务支出0万元，占0%；卫生健康支出14.94万元，占2%；资源勘探工业信息等支出462.36万元，占70%；住房保障支出43.27万元，占7%。。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为  439.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为223.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作经费120万元，主要用于科技信息、推新办、安全生产等方面；省石膏矿人员抚恤金支出11.27万元、改制企业精简下放人员补贴2.7万元、矿山管理站人员保险23.3万元，主要用于省石膏矿人员抚恤金、改制企业精简下放人员生活补贴、矿上管理站人员保险等方面；改制企业预留人员养老保险缴费66.6万元，主要用于缴纳改制企业预留人员养老保险方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级、矿山管理站等 2 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39万元，比2022年预算减少1.3万元，下降 3%，主要是人均公用经费减少 。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 3.9  万元，其中，公务接待费 3.9 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.13 万元，下降 3 %。主要是本局对应经信和科技部门的相关部门的职责，但还得响应过“紧日子”的号召，尽量减少开支。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算1.12万元，拟召开 12次三类  会议，参会人员 200 人，内容为经济运行监测会议；培训费 1 万元，拟开展10次培训，人数 100人，内容为入规入统业务培训 ；拟举办 0  等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费  5 万元，印刷费2万元，水费0.2万元，邮电费1.2万元，维修（护）费1万元，租赁费0.5万元，公务接待费3.9万元，劳务费1.52万元，差旅费1.23万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    万元，货物类 0 万元，服务类 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效情况

2023年科技和工业信息化局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标663.35万元，其中：基本支出 439.48万元，项目支出 223.87万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 223.87万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：部门预算公开表(科工)